Control -7.2 Reportes de control interno 2020

7.2 Reportes de control interno

1. Seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

CÓDIGO	NOMBRE DEL INFORME	FORMATO
7.2.1a	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – III Cuatrimestre 2019	Excel
7.2.1b	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano I cuatrimestre 2020	Excel
7.2.1c	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano II cuatrimestre 2020	Excel
7.2.1d	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano III cuatrimestre 2020	Excel

2. Informe de evaluación de los mapas de riesgos de procesos

CÓDIGO	NOMBRE DEL INFORME	FORMATO
7.2.2a	Seguimiento a riesgos de corrupción III cuatrimestre 2019	Excel
7.2.2b	Seguimiento mapas de riesgos de corrupción I Cuatrimestre 2020	Excel
7.2.2c	DESI- RESULTADO OCI EVALUACIÓN DISEÑO Y EJECUCIÓN CONTROLES 20200630	Excel
7.2.2d	APIC- RESULTADO OCI EVALUACIÓN DISEÑO Y EJECUCIÓN CONTROLES 20200630	Excel
7.2.2e	EGTI- RESULTADO OCI EVALUACIÓN DISEÑO Y EJECUCIÓN CONTROLES 20200630	Excel
7.2.2f	PIV- RESULTADO OCI EVALUACIÓN DISEÑO Y EJECUCIÓN CONTROLES 20200630	Excel
7.2.2g	PPMQ- RESULTADO OCI EVALUACIÓN DISEÑO Y EJECUCIÓN CONTROLES 20200630	Excel
7.2.2h	IMVI-RESULTADO OCI EVALUACIÓN DISEÑO Y EJECUCIÓN CONTROLES 20200630	Excel
7.2.2i	GJUR- RESULTADO OCI EVALUACIÓN DISEÑO Y EJECUCIÓN CONTROLES 20200630	Excel
7.2.2j	GCON- RESULTADO OCI EVALUACIÓN DISEÑO Y EJECUCIÓN CONTROLES 20200630	Excel
7.2.2k	GDOC-RESULTADO OCI EVALUACIÓN DISEÑO Y EJECUCIÓN CONTROLES 20200630	Excel
7.2.2l	GSIT-RESULTADO OCI EVALUACIÓN DISEÑO Y EJECUCIÓN CONTROLES 20200630	Excel
7.2.2m	GEFI-RESULTADO OCI EVALUACIÓN DISEÑO Y EJECUCIÓN CONTROLES 20200630	Excel
7.2.2n	GTHU-RESULTADO OCI EVALUACIÓN DISEÑO Y EJECUCIÓN CONTROLES 20200630	Excel
7.2.2o	GREF-RESULTADO OCI EVALUACIÓN DISEÑO Y EJECUCIÓN CONTROLES 20200630	Excel
7.2.2p	GAM-RESULTADO OCI EVALUACIÓN DISEÑO Y EJECUCIÓN CONTROLES 20200630	Excel
7.2.2q	GLAB-RESULTADO OCI EVALUACIÓN DISEÑO Y EJECUCIÓN CONTROLES 20200630	Excel
7.2.2r	CODI- RESULTADO OCI EVALUACIÓN DISEÑO Y EJECUCIÓN CONTROLES 20200630	Excel
7.2.2s	CEM- RESULTADO OCI EVALUACIÓN DISEÑO Y EJECUCIÓN CONTROLES 20200630	Excel
7.2.2t	SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN II CUATRIMESTRE DE 2020	Excel
7.2.2u	PPMQ SEGUNDAI EVALUACIÓN DISEÑOY EJECUCIÓN CONTROLES	Excel
7.2.2v	GLAB SEGUNDA EVALUACIÓN_ DISEÑO Y EJECUCIÓN CONTROLES	Excel
7.2.2x	APIC-RESULTADO-OCI-II-EVALUACIÓN_DISEÑO_-EJECUCIÓN-Y-SOLIDEZ-DE-CONTROLES	Excel
7.2.2y	CEM -RESULTADO OCI II EVALUACION_DISEÑO_ EJECUCIÓN Y SOLIDEZ DE CONTROLES	Excel
7.2.2z	CODI -RESULTADO OCI II EVALUACIÓN _DISEÑO_ EJECUCIÓN Y SOLIDEZ DE CONTROLES	Excel
7.2.2aa	DESI -RESULTADO OCI II EVALUACION _DISEÑO_EJECUCION Y SOLIDEZ DE CONTROLES	Excel
7.2.2ab	EGTI -RESULTADO OCI II EVALUACIÓN_ DISEÑO_ EJECUCIÓN Y SOLIDEZ DE CONTROLES	Excel
7.2.2ac	GAM – RESULTADO OCI II EVALUACIÓN, DISEÑO, EJECUCION Y SOLIDEZ DE CONTROLES	Excel
7.2.2ad	GCON- RESULTADO OCI II EVALUACIÓN_DISEÑO_ EJECUCIÓN Y SOLIDEZ DE CONTROLES	Excel
7.2.2ae	GDOC -RESULTADO OCI II EVALUACIÓN_DISEÑO_ EJECUCIÓN Y SOLIDEZ DE CONTROLES	Excel
7.2.2af	GEFI -RESULTADO OCI II EVALUACION_DISEÑO_ EJECUCIÓN Y SOLIDEZ DE CONTROLES	Excel
7.2.2ag	GJUR -RESULTADO OCI II EVALUACIÓN_ DISEÑO_ EJECUCIÓN Y SOLIDEZ DE CONTROLES	Excel
7.2.2ah	GLAB – RESULTADO OCI II EVALUACIÓN, DISEÑO, EJECUCIÓN Y SOLIDEZ DE CONTROLES	Excel
7.2.2ai	GREF – RESULTADO OCI II EVALUACIÓN_DISEÑO_ EJECUCIÓN Y SOLIDEZ DE CONTROLES	Excel
7.2.2aj	GSIT -RESULTADO OCI II EVALUACIÓN DISEÑO_EJECUCIÓN Y SOLIDEZ DE CONTROLES	Excel
7.2.2ak	GTHU -RESULTADO OCI II EVALUACION_ DISEÑO_ EJECUCION Y SOLIDEZ DE CONTROLES	Excel
7.2.2l	IMVI -RESULTADO OCI II EVALUACIÓN,DISEÑO,EJECUCIÓN Y SOLIDEZ DE CONTROLES	Excel
7.2.2m	PIV – RESULTADO OCI II EVALUACIÓN, DISEÑO, EJECUCIÓN Y SOLIDEZ DE CONTROLES	Excel
7.2.2n	PPMQ- RESULTADO OCI ll EVALUACION_ DISEÑO_ EJECUCIÓN Y SOLIDEZ DE CONTROLES	Excel

3. Seguimiento a metas al Plan de Desarrollo y al Plan de Adquiciones

CÓDIGO	NOMBRE DEL INFORME	FORMATO
7.2.3a	Seguimiento Trimestral a Metas Plan Desarrollo Distrital (enero- marzo)	Word
7.2.3b	Seguimiento al Cumplimiento de Metas Plan De Desarrollo – PDD	Word

4. Informe Anual de Control Interno Contable

CÓDIGO	NOMBRE DEL INFORME	FORMATO
7.2.4a	Informe de Evaluación del Control Interno Contable con corte a 31 de diciembre de 2019	Word

5. Informe trimestral de austeridad en el gasto público

CÓDIGO	NOMBRE DEL INFORME	FORMATO
7.2.5a	Austeridad del Gasto Publico – IV Trimestre de 2019	Word
7.2.5b	Austeridad del Gasto Publico – I Trimestre de 2020	Word
7.2.5c	Austeridad del Gasto Público II Trimestre de 2020	Word
7.2.5d	Austeridad en el Gasto Publico – III Trimestre de 2020	Word

6. Informes de seguimiento a planes de mejoramiento

CÓDIGO	NOMBRE DEL INFORME	FORMATO
7.2.6a	Informe de seguimiento de planes de mejoramiento contraloría de Bogotá D.C periodo 2019	Word
7.2.6b	Informe de gestión Planes de Mejoramiento por Procesos 2019	Word
7.2.6c	Informe Seguimiento De Planes De Mejoramiento Contraloría De Bogotá D.C I Trim 2020	Word
7.2.6d	Informe seguimiento de Planes De Mejoramiento por Procesos I Trim 2020	Word
7.2.6e	Informe seguimiento de planes de mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C II Trim 2020	Word
7.2.6f	Informe seguimiento de planes de mejoramiento por Procesos II Trim 2020	Word
7.2.6g	Informe seguimiento de planes de mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C III Trim 2020	Word
7.2.6h	Informe seguimiento de planes de mejoramiento por procesos III trim 2020	Word

7. Informe de seguimiento a la Directiva 003 de 2013

CÓDIGO	NOMBRE DEL INFORME	FORMATO
7.2.7a	Informe de seguimiento a la Directiva 003 – Periodo noviembre 2019 a mayo 2020	Word

8. Informe de seguimiento al Decreto 1080 de 2015

CÓDIGO	NOMBRE DEL INFORME	FORMATO
7.2.8a	Informe de Seguimiento de Planes de Mejoramiento archivístico Uaermv con corte al 31 de Mayo de 2020	Word

9. Informe de seguimiento de instrumentos técnicos y administrativos

10. Evaluación por Dependencias

CÓDIGO	NOMBRE DEL INFORME	FORMATO
7.2.10a	Calificación De La Evaluación De La Gestión Por Dependencias Y Procesos 2019 – UAERMV	Excel
7.2.10b	1-CEM-FM -005-V2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INOVACION (DESI)	word
7.2.10c	2-CEM-FM -005-V2 PROCESO ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS Y COMUNICACIONES (APIC)	word
7.2.10d	3-CEM-FM -005-V2 PROCESO ESTRATEGIA Y GOBIERNO DE TI (EGTI)	word
7.2.10e	4-CEM-FM -005-V2 PROCESO PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN VIAL (PÍV)	word
7.2.10f	5-CEM-FM -005-V2 PROCESO PRODUCCIÓN DE MEZCLA Y PROVISIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (PPMQ)	word
7.2.10g	6-CEM-FM -005-V2 PROCESO INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL (IMVI)	word
7.2.10h	7-CEM-FM -005-V2 PROCESO GESTIÓN JURÍDICA (GJUR)	word
7.2.10i	8-CEM-FM -005-V2 PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL (GCON)	word
7.2.10j	9-CEM-FM -005-V2 PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL (GDOC)	word
7.2.10k	10-CEM-FM -005-V2 PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (GSIT)	word
7.2.10l	11-CEM-FM -005-V2 PROCESO GESTIÓN FINANCIERA (GEFI)	word
7.2.10m	12-CEM-FM -005-V2 PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO (GTHU)	word
7.2.10n	13-CEM-FM -005-V2 PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS (GREF)	word
7.2.10o	14-CEM-FM -005-V2 PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL (GAM)	word
7.2.10p	15-CEM-FM -005-V2 PROCESO GESTIÓN DE LABORATORIO (GLAB)	word
7.2.10q	16-CEM-FM -005-V2 PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO (CODI)	word
7.2.10r	17-CEM-FM -005-V2 PROCESO CONTROL EVALUACION Y MEJORA A LA GESTION (CEM)	word

11. Otros informes

CÓDIGO	NOMBRE DEL INFORME	FORMATO
7.2.11a	Informe de la Oficina De Control Interno (Instrumentos) Presentado en el CICCI	Power Point
7.2.11b	Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento de la Contraloría	Word
7.2.11c	Certificado Cuenta Anual de la Contraloría vigencia 2019	Pdf
7.2.11d	Primer informe de evaluación de rendición de cuentas virtual 2020	Word
7.2.11e	Informe de seguimiento a las peticiones quejas reclamos solicitudes felicitaciones y denuncias PQRSFD I semestre 2020	Word
7.2.11f	Informe procedencia Acciones de Repetición	Word
7.2.11g	informe de evaluación de la estrategia rendición de cuentas 2019-2020	Word