Información Documentada Vigente del Proceso

Tipo de Documento	Documento	Fecha
Caracterización de Proceso	DES-CP-001-V2 Caracterización Proceso Direccionamiento Estratégico (27-01-2026)	2026-01-27
Documento Externo	DES-DE-001 Estrategias Construcción PAAC Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Versión 2	2023-11-23
Documento Externo	DES-DE-002 Guía para la administración del riesgo Versión 6	2023-11-23
Documento Externo	DES-DE-003 Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación Versión 5	2023-11-23
Documento Externo	DES-DE-004 Guía metodológica para la construcción de mapas de conocimiento en las entidades Distritales Versión 2	2023-11-23
Documento Externo	DES-DE-005 Documento técnico rutas de conocimiento e innovación en las entidades Distritales Versión 1	2023-11-23
Documento Externo	DES-DE-006 Documento Técnico Programas de Transparencia y ética pública del Distrito Capital Versión 1	2023-11-23
Documento Externo	DES-DE-007 Protocolo para la rendición de cuentas permanente en las entidades del Distrito Información dialogo y responsabilidad Versión 1	2023-11-23
Documento Externo	DES-DE-008 Formato Mapa Riesgos Integral	2026-01-15
Documento Interno	DES-DI-001-V1 Consolidado Políticas por Procesos	2025-08-25
Documento Interno	DES-DI-002-V1 Matriz de Responsabilidades y Comunicaciones de los Procesos	2025-08-25
Documento Interno	DES-DI-003-V1 Política uso mínimo de papel	2025-08-25
Documento Interno	DES-DI-004-V1 Política antisoborno y antifraude	2025-08-25
Documento Interno	DES-DI-005-V2 Estrategia de gestión del conocimiento y la innovación UMV	2024-11-28
Documento Interno	DES-DI-006- V1 Política Para La Gestión Integral De Riesgos De La UAERMV	2025-12-24
Documento Interno	DES-DI-007- V1 Anexo Metodológico de la Política Para La Gestión Integral De Riesgos	2025-12-24
Formato	DES-FM-001-V1 Formato Listado maestro de información documentada de procesos	2023-09-20
Formato	DES-FM-002-V1 Formato plantilla de formulación de proyectos	2023-11-24
Formato	DES-FM-003-V1 Formato Solicitud de Modificaciones Presupuestales	2024-07-02
Formato	DES-FM-004-V1 Formato Plan Estrategico Institucional	2025-06-20
Formato	DES-FM-005-V2 Formato Plan de Acción Institucional	2024-12-10
Formato	DES-FM-007_V1 Formato de Indicador de Gestión	2025-08-25
Formato	DES-FM-008-V1 Formato Aprobación Documental	2024-06-07
Formato	DES-FM-009-V1 Formato Caracterización del proceso	2023-10-05
Formato	DES-FM-010-V1 Formato de Procedimiento	2025-06-20
Formato	DES-FM-014-V1 Formato Encuesta de Satisfaccion de Cliente Interno	2023-10-05
Formato	DES-FM-015-V1 Formato Consolidación y Control Mecanismos de Medición Satisfacción del Usuario y Partes Interesadas	2025-08-25
Formato	DES-FM-016-V1 Formato Plan de Transparencia y Ética Pública	2025-01-14
Formato	DES-FM-017-V3 Formato Mapa de Riesgos Institucional	2026-02-20
Formato	DES-FM-019-V1 Formato Monitoreo al mapa de riesgos por proceso y proyectos	2023-10-05
Formato	DES-FM-020-V1 Formato Visita de Referenciación Competitiva	2025-06-20
Formato	DES-FM-023-V1 Formato EDT del Proyecto	2024-03-21
Formato	DES-FM-024-V2 Formato plantilla seguimiento plan de acción proyectos	2025-11-10
Formato	DES-FM-025-V1 Formato de iniciativa de proyecto de mejora o investigación, radicado en el Sistema de Gestión	2024-03-21
Formato	DES-FM-026-V1 Formato Acta de constitución del proyecto	2024-03-21
Formato	DES-FM-027-V1 Formato Plan de Trabajo	2025-06-20
Formato	DES-FM-029-V1 Formato DOFA institucional	2024-05-27
Formato	DES-FM-030-V1 Formato acuerdo consejo directivo	2025-08-25
Formato	DES-FM-031-V1 Formato de Requisitos de Proyectos	2024-03-21
Formato	DES-FM-032-V1 Formato Registro Interesados del Proyecto	2024-03-21
Formato	DES-FM-033-V1 Formato Matriz de Comunicaciones del Proyecto	2024-03-21
Formato	DES-FM-034-V1 Formato Matriz de Conocimientos Explicitos	2025-06-20
Formato	DES-FM-035-V1 Formato plantilla seguimiento programación inicial y ejecución de proyectos de regalías	2025-08-25
Formato	DES-FM-036-V1_Formato_de_identificación_de_tramites_ante_el_sistema_general_de_regalias	2025-08-25
Formato	DES-FM-038-V1 Formato Encuesta evaluación rendición de cuentas	2023-09-20
Formato	DES-FM-039-V1 Formato Demanda de información estadística no satisfecha	2023-11-01
Formato	DES-FM-040-V1 Formato Inventario de Operaciones Estadísticas	2023-11-01
Formato	DES-FM-041-V1 Formato Inventario de Registros Administrativos	2023-11-01
Instructivo	DES-IN-001-V1 Instructivo de gestión de iniciativas cooperación internacional	2023-09-14
Instructivo	DES-IN-002-V2 Instructivo control de información documentada	2024-12-20
Documento Interno	DES-IN-003-V1-Instructivo de Referenciacion competitiva	2025-07-24
Instructivo	DES-IN-004-V1 Instructivo para la inscripción y registro de proyectos de inversión en la plataforma (MGA – WEB)	2025-08-25
Lineamiento	DES-LI-001-V1 Lineamientos de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción	2025-08-25
Lineamiento	DES-LI-002-V1 Lineamientos para la gestión de información estadística	2023-11-01
Manual	DES-MA-001-V1 Manual del Sistema de Gestión	2025-08-25
Manual	DES-MA-003-V1 Manual de Procesos y Procedimientos	2025-08-25
Manual	DES-MA-004-V1-Manual-Sisgestion	2025-07-24
Procedimiento	DES-PR-001-V5 Procedimiento de Planeacion Estratégica	2025-06-20
Procedimiento	DES-PR-002-V3 Procedimiento Plan de acción Institucional	2025-06-04
Procedimiento	DES-PR-003-V1 Procedimiento Gestión y seguimiento de indicadores	2023-09-22
Procedimiento	DES-PR-004-V1 Procedimiento Gestión de cooperación internacional	2023-09-14
Procedimiento	DES-PR-005-V1 Procedimiento Anteproyecto de Presupuesto	2023-09-22
Procedimiento	DES-PR-006-V1 Procedimiento formulación programación actualización y seguimiento de proyectos de inversión.	2023-11-24
Procedimiento	DES-PR-007-V1 Procedimiento Definición y aprobación de iniciativas de proyectos de mejora	2024-03-21

Aprobaciones Documentales

Tipo de Documento	Documento	Fecha
Aprobación de Información Documentada	DES-APROBACIÓN-DE-001-V1, DE-002-V1, DE-003-V1, DE-004-V1, DE-005-V1, DE-006-V1,DE-007-V1 (24-11-2023)	2023-11-23
Aprobación de Información Documentada	DES APROBACIÓN IN-001-V1 (14-09-2023)	2023-09-14
Aprobación de Información Documentada	DES APROBACIÓN CP-001-V2 (27-01-2026)	2026-01-27
Anulación de Información Documentada	DES APROBACIÓN DE-008 NULL FM-V2 (15-01-2026)	2026-01-15
Aprobación de Información Documentada	DES APROBACION DI 006 007-V1 NULL MA-002-V2 (24-12-2025)	2025-12-24
Aprobación de Información Documentada	DES APROBACIÓN FM-017-V3 (20-02-2026)	2026-02-20
Aprobación de Información Documentada	DES APROBACIÓN FM-038-V1 (20-09-2023)	2023-09-20
Aprobación de Información Documentada	DES APROBACIÓN NULL CP-001-V1 (28-08-2023)	2023-08-28
Aprobación de Información Documentada	DES APROBACIÓN NULL FM-001-V1 (20-09-2023)	2023-09-20
Aprobación de Información Documentada	DES APROBACIÓN_DES-PR-007-V1_DES-FM-023-V1_ DES-FM-025-V1_ DES-FM-026-V1_ DES-FM-31-V1_ DES-FM-032-V1_ DES-FM-033-V1_NULL_ DESI-PR-002-V4_ DESI-FM-023-V1_ DESI-FM-025-V3_ DES-FM-026-V3_ DES-FM-31-V1_ DES-FM-032-V1_ DES-FM-033-V1 (21-03-2024)	2024-03-21
Aprobación de Información Documentada	DES APROBACIÓN_PR-001-V1_PR-002-V1_PR-003-V1_PR-005-V1_NULL DESI_PR-009-V3_PR_003-V13_PR-004-V9_PR-008-V1(22-09-2023).pdf	2023-09-22
Aprobación de Información Documentada	DES_APROBACION-DES-DI-001-V1, DES-DI-003-V1, DES-DI-002-V1, DES-DI-004-V1, DES-FM-007-V1, DES-FM-015-V1, DES-FM-030-V1, DES-FM-035-V1, DES-IN-004-V1, DES-LI-001-V1, DES-MA-001-V1, DES-MA-003-V1 (25-08-2025)	2025-08-25
Aprobación de Información Documentada	DES_APROBACION-DES-FM-009-V1, DES-FM-014-V1-DES-FM-018-V1, DES-FM-019-V1_NULL_DESI-FM-009-V9, DESI-FM-014-V13, DESI-FM-018-V11, DESI-FM-019-V5_(05-10-2023)	2023-10-05
Aprobación de Información Documentada	DES-APROBACION_DES-FM-003-V1 NULL DESI-FM-003-V6 (02-07-2024)	2024-07-02
Aprobación de Información Documentada	DES-APROBACION_DES-FM-008-V1, DES-FM-017-V1 NULL DESI-FM-008-V13, DESI-FM-017-V4 (07-06-2024)	2024-06-07
Documento Interno	DES-APROBACIÓN-DES-DI-005-V1, NULL DESI-DI-005-V4 (29-12-2023)	2023-12-29
Aprobación de Información Documentada	DES-APROBACIÓN-DES-FM-005-V1, NULL DESI-FM-005-V12 (05-09-2024)	2024-09-05
Aprobación de Información Documentada	DES-APROBACION-DI-005-V2, NULL DES-DI-005-V1 (28-11-2024)	2024-11-28
Aprobación de Información Documentada	DES-APROBACIÓN-FM-005-V2, PR-002-V2, PR-001-V3, NULL DES-FM-005-V1,PR-002-V1, PR-001-V2	2024-12-10
Aprobación de Información Documentada	DES-APROBACIÓN-FM-016-V1 (14-01-2025)	2025-01-14
Aprobación de Información Documentada	DES-APROBACIÓN-FM-017-V2 (16-01-2025)	2025-01-16
Aprobación de Información Documentada	DES-APROBACION-FM-018-V2, NULL DES-FM-018-V1 (6-12-2024)	2024-12-06
Aprobación de Información Documentada	DES-APROBACION-FM-024-V2 (10-11-2025)	2025-11-10
Aprobación de Información Documentada	DES-APROBACIÓN-IN-002-V1, NULL DESI-IN-001-V16 (14-11-2024)	2024-11-14
Aprobación de Información Documentada	DES-APROBACIÓN-IN-002-V2 (20-12-2024)	2024-12-20
Aprobación de Información Documentada	DES-APROBACION-IN-003-V1, MA-004-V1 (24-07-2025)	2025-07-24
Aprobación de Información Documentada	DES-APROBACIÓN-IND-001-V1, NULL DESI-IND-001-V2 (05-04-2024)	2024-04-05
Aprobación de Información Documentada	DES-APROBACIÓN-LI-002-V1, DES-FM-039-V1, DES-FM-040-V1, DES-FM-041-V1 (01-11-2023)	2023-11-01
Aprobación de Información Documentada	DES-APROBACIÓN-LI-002-V1, DES-FM-039-V1, DES-FM-040-V1, DES-FM-041-V1 (01-11-2023)	2023-11-01
Manual	DES-APROBACION-MA-002-V1 NULL DESI-MA-002-V10 (19-10-2023)	2023-10-19
Aprobación de Información Documentada	DES-APROBACION-MA-002-V2, NULL DES-MA-002-V1 (6-12-2024)	2024-12-06
Aprobación de Información Documentada	DES-APROBACION-MA-002-V2, NULL-DES-MA-002-V1 (05-12-2024)	2024-12-05
Procedimiento	DES-APROBACION-PR-001-V2, DES-FM-029-V1 NULL DESI-FM-28-V1 (27-05-2024)	2024-05-27
Aprobación de Información Documentada	DES-APROBACIÓN-PR-001-V4 Procedimiento de Planeación Estratégica (13-01-2025)	2025-01-13
Aprobación de Información Documentada	DES-APROBACION-PR-002-V3, NULL DESI-FM-006-V5 (04-06-2025)	2025-06-04
Aprobación de Información Documentada	DES-APROBACIÓN-PR-006-V1, FM-002-V1, FM-024-V1 (24-11-2023)	2023-11-24

Herramientas de Gestión y Medición del Proceso

Tipo de Documento	Documento	Fecha
Mapa de Riesgos	DES Mapa Riesgos Integral 2026-V1	2026-01-30
Indicador	DES-IND-001-V1_Productos_de_Direccionamiento_Estrategico_Cumplidos	2024-04-05
Listado Maestro	Listado Maestro de Información	2025-08-28
Listado Maestro	Listado Maestro de Información (26_12_2025)	2025-12-26