Sede Electrónica Unidad de Mantenimiento Vial - Programar y ejecutar obras de movilidad
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Control -7.1 Informes evaluación y auditoría 2018
7.1 Informes de evaluación y auditoría:
1. Plan anual de Auditorías
CÓDIGO
NOMBRE DEL INFORME
FORMATO
7.1.1a
Plan Anual de Auditorias 2018
Excel
7.1.1b
Plan Anual de Auditorias 2018 V2
Excel
2. Informes finales de auditoría
CÓDIGO
NOMBRE DEL INFORME
FORMATO
7.1.2a
Auditoria Comunicaciones 2018
Word
7.1.2b
Auditoria Talento Humano 2018
Word
7.1.2c
Auditoria Producción 2018
Word
7.1.2d
Auditoria Sistemas de Información y Tecnología 2018
Word
7.1.2e
Auditoria Financiera 2018
Word
7.1.2f
Auditoria Jurídica 2018
Word
7.1.2g
Auditoria Atención al Ciudadano 2018
Word
7.1.2h
Auditoria Control Interno Disciplinario 2018
Word
7.1.2i
Auditoria Administración de Bienes e Infraestructura 2018
Word
7.1.2j
Auditoria Operación de Maquinaria 2018
Word
7.1.2k
Auditoria Plan Estratégico de Seguridad Vial 2018
Word
3. Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno
CÓDIGO
NOMBRE DEL INFORME
FORMATO
7.1.3a
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno I Cuatrimestre 2018
Word
7.1.3b
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno II Cuatrimestre 2018
Word
7.1.3c
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno III Cuatrimestre 2018
Word
4. Informes elaborados por órganos de control externos 2018
CÓDIGO
NOMBRE DEL INFORME
FORMATO
7.1.4a
AUDITORÍA DESEMPEÑO CÓDIGO 96 – PAD 2018- PERIODO 2017
Word
7.1.4b
AUDITORÍA REGULARIDAD CÓDIGO 87 – PAD 20018 PERIODO AUDITADO 2017
Word
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