|
Tipo de Documento |
Documento |
Fecha |
| Caracterización de Proceso |
CEI-CP-001-V1 caracterizacion_de_proceso_CEI |
2023-09-14 |
| Documento Interno |
CEI-DI-001-V1 Codigo_de_Etica_del_Auditor_Interno_aprobado |
2023-11-22 |
| Documento Interno |
CEI-DI-002-V1 Doc_Int_Estatuto_de_Auditoria_Interna |
2023-11-22 |
| Documento Interno |
CEI-DI-003-V1_Doc_Int_Fomento_del_Autocontrol_y_Prevencion |
2023-11-22 |
| Documento Interno |
CEI-DI-004_V1 Programa aseguramiento y mejora de la calidad |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-001-V1 Formato_entendimiento_de_la_entidad |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-002_V1_Formato_Universo_de_Auditoria_basado_en_riesgos |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-003-V1 Formato_priorizacion_universo_de_auditoria_basado_en_riesgos (1) |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-004-V1 Formato_plan_anual_de_auditorias_basadas_en_riesgos |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-005-V1_Formato_Asignacion_de_Auditoria_Interna |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-006-V1_Formato_Compromiso_Etico_y_Acuerdo_Confidencialidad |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-007-V1 Formato_conocimiento_del_proceso-unidad_auditable |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-008_V1 Formato_programa_de_auditoria_interna |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-009-V1 Formato_aviso_de_inicio_auditoria_interna |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-010-V1 Formato_Apertura_o_cierre_de_Auditoria |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-011-V1_Formato_presentacion_de_apertura_auditoria |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-012-V1 Formato_Carta_de_Representacion_de_Auditoria_Interna |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-013-V1 Formato_prueba_de_recorrido |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-014-V1 Formato_seleccion_de_la_muestra |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-015-V1 Fomato_lista_de_chequeo_seguimiento_continuo |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-016-V1_Formato_descripcion_del_hallazgo |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-017-V1 Respuesta Comentarios Auditado |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-018-V1_Formato informe de auditoría interna definitivo |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-019-V1 Formato_evaluacion_del_equipo_auditor |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-020-V1 Formato_Determinacion_Recursos_del_PAA |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-021-V1 Formato_presentacion_de_cierre_auditoria |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-022-V1 Formato_infome_ejecutivo |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-023-V1 Formato_lista_de_chequeo_de_la_auditoria |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-024-V1_Formato_Asignacion_de_Informe de Ley |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-025_V1 Programa_de_trabajo_informes_seguimientos_de_ley_yo cumplimiento |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-026-V1_Formato_aviso_de_inicio_informe_ley |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-027-V1 Formato_informe_de_ley_o_de_seguimiento |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-028-V1_Formato_Plan_de_Mejoramiento |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-029-V1 Formato_Analisis_de_Causas |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-030-V1_Formato_Evaluacion_de_Gestion_por_Proceso_Dependencia |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-031 V1 Formato_evaluacion_de_riesgos_de_corrupcion |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-032-V1 Formato_Seguimiento_al_PAAC |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-033-V1 Reporte posibles_actos_de_corrupcion |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-034-V1 Formato_Evaluacion_Apropiacion_de_Valores_Institucionales |
2023-11-22 |
| Formato |
CEI-FM-035-V1 Formato_Inspecciones_Misionales |
2023-11-22 |
| Procedimiento |
CEI-PR-001-V1 Procedimiento auditoria interna |
2023-11-22 |
| Procedimiento |
CEI-PR-002_V1 Procedimientoinformes_seguimientos_de_ley_o_cumplimiento |
2023-11-22 |
| Procedimiento |
CEI-PR-003-V1 Procedimiento_Plan_de_Mejoramiento |
2023-11-22 |
| Procedimiento |
CEI-PR-004 V1 Procedimiento_Evaluacion_de_Gestion_por_Procesos_o_Dependencias |
2023-11-22 |