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Control -7.1 Informes evaluación y auditoría 2019
7.1 Informes de evaluación y auditoría:
1. Plan anual de Auditorías
CÓDIGO
NOMBRE DEL INFORME
FORMATO
7.1.1a
Plan Anual de Auditorias 2019
Excel
7.1.1b
Plan Anual de Auditorias 2019 Versión 2
Excel
2. Informes finales de auditoría
CÓDIGO
NOMBRE DEL INFORME
FORMATO
7.2.1a
Auditoría de Intervención de la Malla Vial 2019
Word
7.2.1b
Auditoría de Contratación 2019
Word
7.2.1c
Auditoria de
Direccionamiento Estratégico e Innovación 2019
Word
7.2.1d
Auditoria Planificación de la Intervención vial 2019
Word
7.2.1e
Auditoria Gestión Documental 2019
Word
3. Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno
CÓDIGO
NOMBRE DEL INFORME
FORMATO
7.1.3a
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno I Cuatrimestre 2019
Word
7.1.3b
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno Cuatrimestre Marzo – Junio 2019
Word
7.1.3c
Informe pormenorizado del sistema de control interno – cuatrimestre julio-octubre de 2019
Word
7.1.3d
Informe pormenorizado del sistema de control interno – Bimestre Noviembre-Diciembre de 2019.
Word
4. Informes elaborados por órganos de control externos 2019
CÓDIGO
NOMBRE DEL INFORME
FORMATO
7.1.4a
AUDITORÍA REGULARIDAD CÓDIGO 63 – PAD 2019 – PERIODO AUDITADO 2018
PDF
7.1.4b
AUDITORÍA DESEMPEÑO CÓDIGO 76 – PAD 2019 – PERIODO AUDITADO 2018
PDF
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