Control -7.1 Informes evaluación y auditoría 2019 – Sede Electrónica Unidad De Mantenimiento Vial – UMV

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4.8.1 INFORMES DE EVALUACIÓN Y AUDITORÍA:

1. Plan anual de Auditorías

CÓDIGO	NOMBRE DEL INFORME	FORMATO
7.1.1a	Plan Anual de Auditorias 2019	Excel
7.1.1b	Plan Anual de Auditorias 2019 Versión 2	Excel

2. Informes finales de auditoría

CÓDIGO	NOMBRE DEL INFORME	FORMATO
7.2.1a	Auditoría de Intervención de la Malla Vial 2019	Word
7.2.1b	Auditoría de Contratación 2019	Word
7.2.1c	Auditoria de Direccionamiento Estratégico e Innovación 2019	Word
7.2.1d	Auditoria Planificación de la Intervención vial 2019	Word
7.2.1e	Auditoria Gestión Documental 2019	Word

3. Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno

CÓDIGO	NOMBRE DEL INFORME	FORMATO
7.1.3a	Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno I Cuatrimestre 2019	Word
7.1.3b	Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno Cuatrimestre Marzo – Junio 2019	Word
7.1.3c	Informe pormenorizado del sistema de control interno – cuatrimestre julio-octubre de 2019	Word
7.1.3d	Informe pormenorizado del sistema de control interno – Bimestre Noviembre-Diciembre de 2019.	Word

4. Informes elaborados por órganos de control externos 2019

CÓDIGO	NOMBRE DEL INFORME	FORMATO
7.1.4a	AUDITORÍA REGULARIDAD CÓDIGO 63 – PAD 2019 – PERIODO AUDITADO 2018	PDF
7.1.4b	AUDITORÍA DESEMPEÑO CÓDIGO 76 – PAD 2019 – PERIODO AUDITADO 2018	PDF