Control – 7.3 Planes de Mejoramiento 2020 – Unidad De Mantenimiento Vial – UMV

4.7.5 PLANES DE MEJORAMIENTO

1. Derivados de auditorías ejecutadas por la Contraloría de Bogotá

CÓDIGO	NOMBRE DEL INFORME	FORMATO
7.3.1a	PM Auditoría Regularidad PAD- 2020 Código 109 Contraloría	Excel
7.3.1b	Plan de Mejoramiento Auditoría PAD 2020 código 115 Contraloría	Excel

2. Derivados de auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno

CÓDIGO	NOMBRE DEL INFORME	FORMATO
7.3.2a	PM Gestión Documental	Excel
7.3.2b	Direccionamiento estratégico e innovación, derivado del traslado de un hallazgo	Excel
7.3.2c	Plan de mejoramiento atención a partes interesadas y comunicaciones – APIC.	Excel
7.3.2d	Plan de Mejoramiento Gestión Ambiental derivado de un traslado de auditoría GSIT	Excel
7.3.2e	Plan de Mejoramiento del proceso Gestión del Talento Humano (GTHU) componente SST	Excel
7.3.2f	Plan de Mejoramiento Proceso Gestión Financiera -GEFI	Excel
7.3.2g	Plan de Mejoramiento proceso gestión de servicios e infraestructura tecnológica- GSIT	Excel
7.3.2h	Plan de Mejoramiento proceso gestión ambiental- GAM	Excel
7.3.2i	Plan de Mejoramiento proceso CODI	Excel
7.3.2j	Plan de mejoramiento Proceso APIC	Excel
7.3.2k	Plan de Mejoramiento Informe evaluación independiente del sistema de control Interno UAERMV	Excel
7.3.2l	Plan de Mejoramiento Proceso PPMQ derivado del traslado de un hallazgo de la auditoría GREF	Excel
7.3.2m	Plan de mejoramiento proceso Gestión de Recursos físicos GREF	Excel

3. Derivados de visitas efectuadas por el Consejo Distrital de Archivos

CÓDIGO	NOMBRE DEL INFORME	FORMATO
7.3.3a	PM Gestión Documental -Resultado Visita Consejo Distrital de Archivos 2019	Excel
7.3.3b	Plan de Mejoramiento Archivístico Seguimiento	Excel

4. Derivados de la autoevaluación de los procesos

CÓDIGO	NOMBRE DEL INFORME	FORMATO
7.3.4a	Plan De Mejoramiento Rendición De Cuentas	Excel