Información Documentada Vigente del Proceso

Tipo de Documento	Documento	Fecha
Caracterización de Proceso	EGTI-CP-001-V3 Caracterización proceso estrategia y gobierno de TI	2023-07-05
Documento Interno	EGTI-DI-001 V5 Políticas generales de Tecnologia y seguridad de la Información	2022-12-21
Documento Interno	EGTI-DI-002 V5 Política de protección y tratamiento de datos personales	2022-03-31
Documento Interno	EGTI-DI-003-V2 Politicas de Seguridad de Proteccion y Respaldo de Informacion	2019-04-29
Documento Interno	EGTI-DI-004-V2 Politica de Seguridad para la Gestion de Contrasenas	2019-04-29
Documento Interno	EGTI-DI-005-V2 Politicas de Escritorio Limpio y Bloqueo de Pantallas	2019-04-29
Documento Interno	EGTI-DI-006-V2 Politica de Responsabilidades y Control de Cambios	2019-03-05
Documento Interno	EGTI-DI-007-V3 Politica Buen uso de Correo Institucional	2019-05-21
Documento Interno	EGTI-DI-008-V3 Politica de Navegación en Internet	2020-08-31
Documento Interno	EGTI-DI-009-V1 Politica de Seguridad para la Gestión de Logs	2019-04-29
Documento Interno	EGTI-DI-010-V2 Politica de Proteccion Contra Software Nocivo	2019-04-29
Documento Interno	EGTI-DI-011-V1 Politica sobre el uso de equipos de computo y el acceso a la red	2019-05-07
Documento Interno	EGTI-DI-012 V2 Políticas de seguridad de gestión de activos de información	2020-10-29
Documento Interno	EGTI-DI-013-V1 Politica de Seguridad para la Gestión de Riesgos	2019-05-30
Documento Interno	EGTI-DI-014-V2 Politica Gestion Incidentes de Seguridad de la Informacion	2021-02-09
Documento Interno	EGTI-DI-017-V1 Esquema de mantenimiento de soluciones	2019-12-18
Documento Interno	EGTI-DI-020-V1 Roles y Responsabilidades para la Seguridad de la Informacion	2020-11-13
Documento Interno	EGTI-DI-022 V1 Documento para formulación de plan de territorios inteligentes	2020-12-24
Documento Interno	EGTI-DI-023 v1 política de seguridad relación con proveedores	2021-12-31
Documento Interno	EGTI-DI-024_v1 política de byod	2022-12-21
Documento Interno	EGTI-DI-026_V1 Política de seguridad actualizaciones de software	2022-12-22
Documento Interno	EGTI-DI-027 V1 Política de Seguridad Física y del Entorno-TI	2023-01-10
Formato	EGTI-FM-001-V2 Formato Control de Cambios	2019-03-05
Formato	EGTI-FM-002-V3 Formato Casos de Uso	2019-03-27
Formato	EGTI-FM-003-V3 Formato Pruebas Casos de Uso	2019-03-27
Formato	EGTI-FM-004-V3 Formato Requerimientos Sistemas Informacion Usuarios	2019-03-27
Formato	EGTI-FM-006-V1 Bitacora Incidentes Seguridad Informacion	2019-10-15
Formato	EGTI-FM-008_V1 Formato Seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de Información -PETI-	2020-07-03
Formato	EGTI-FM-009 V1 Formato matriz de activos de información	2020-10-29
Formato	EGTI-FM-010 V1 Formato de inventario de activos de red	2020-10-29
Formato	EGTI-FM-011 V1 formato reporte incidentes	2021-02-09
Formato	EGTI-FM-012 V1 formato cadena de custodia aseguramiento digital	2021-02-09
Formato	EGTI-FM-013 V1 formato registro cadena de custodia	2021-02-09
Formato	EGTI-FM-014 V1 formato rótulo elementos materiales probatorios y evidencia fÍsica	2021-02-09
Formato	EGTI-FM-015 V2 Matriz de grupos de interes de TI	2021-09-29
Formato	EGTI-FM-016_v1 formato consolidado de bases de datos registradas en sic	2021-07-13
Formato	EGTI-FM-017 V1 formato solicitud concepto viabilidad técnica componentes TI	2021-12-31
Formato	EGTI-FM-018 v1 formato respuesta concepto viabilidad técnica componentes TI	2021-12-31
Formato	EGTI-FM-019_v1 Formato acuerdo de compromiso	2022-12-21
Formato	egti-fm-020_v1 Formato instrumento de vulnerabilidades identificadas	2022-12-22
Instructivo	EGTI-IN-001_V1 Instructivo_Seguimiento PETI	2020-07-03
Lineamiento	EGTI-LI-001-V1 Lineamientos de Intercambio de información	2020-10-05
Lineamiento	EGTI-LI-002 V1 Arquitectura de Referencia de sistemas de información	2022-08-08
Manual	EGTI-MA-001_v1 manual de proteccion de datos personales	2021-07-13
Plan	EGTI-PL-002-V4 Plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital	2023-01-10
Plan	EGTI-PL-005 V2 Plan de datos abiertos	2022-07-29
Plan	EGTI-PL-008 V1 Plan sensibilización seguridad de la informacion	2023-01-10
Plan	EGTI-PL-009 V3 Plan_mantenimiento_de_equipos_computo_y_tecnologicos	2023-07-05
Procedimiento	EGTI-PR-001_V5 Procedimiento Formulacion y Actualizacion del PETI	2020-07-03
Procedimiento	EGTI-PR-002-V1 Procedimiento Gestion Requerimientos Automatizacion de Procesos	2019-04-22
Procedimiento	EGTI-PR-003-V4 Procedimiento Construccion Soluciones	2019-06-04
Procedimiento	EGTI-PR-004-V2 Procedimiento Diseño Soluciones	2021-03-18
Procedimiento	EGTI-PR-005-V2 Procedimiento Gestion Incidentes de Seguridad de la Informacion	2021-02-09
Procedimiento	EGTI-PR-006-V1 Procedimiento puesta en produccion e implementacion de soluciones	2019-12-18
Procedimiento	EGTI-PR-007-V1 Procedimiento Seguridad de la Informacion	2020-09-28
Procedimiento	EGTI-PR-009_v2 procedimiento_gestion_de_activos_de_informacion	2021-07-13
Procedimiento	EGTI-PR-010_V1 Procedimiento consultas yo reclamos de datos personales	2021-07-13
Procedimiento	EGTI-PR-011_v1 procedimiento registro y actualizacion de bases de datos con datos personales sic	2021-07-13
Procedimiento	EGTI-PR-012 v1 Procedimiento relación con proveedores	2021-12-31
Procedimiento	EGTI-PR-013 V1 procedimiento concepto viabilidad técnica componentes TI	2021-12-31
Procedimiento	EGTI-PR-014_v1 procedimiento aceptación de dispositivos BYOD	2022-12-21
Procedimiento	EGTI-PR-016_V1 Procedimiento actualizaciones de software	2022-12-22
Procedimiento	EGTI-PR-017 V1 Procedimiento seguridad física y entorno TI	2023-01-10
Procedimiento	EGTI-PR-018 V9 Procedimiento_generacion_restauracion_copias	2023-07-05
Procedimiento	EGTI-PR-019 V7 Procedimiento_de_gestion_de_activos_tecnologicos	2023-07-05

Aprobaciones Documentales

Tipo de Documento	Documento	Fecha
Aprobación de Información Documentada	APROBACIÓN EGTI-CP-001 V3 PL-009 V3 PR-018 V9 PR-019 V6 NULL GSIT-CP-001 V2 PL-001 V2 PR-001 V8 PR-002 V5 (05-07-2023)	2023-07-05
Aprobación de Información Documentada	Aprobación EGTI-DI-001 V5 (21-12-2022)	2022-12-21
Aprobación de Información Documentada	APROBACIÓN EGTI-DI-002 V4 (18-08-2021)	2021-08-18
Aprobación de Información Documentada	APROBACIÓN EGTI-DI-014 V2 PR-005 V2 FM-011 V1 FM-012 V1 FM-013 V1 (9-02-2021)	2021-02-09
Aprobación de Información Documentada	APROBACIÓN EGTI-DI-016 V1 PR-016 V1 FM-20 V1 (22-12-2022)	2022-12-22
Aprobación de Información Documentada	APROBACIÓN EGTI-DI-018 V3 (15-06-2021)	2021-06-15
Aprobación de Información Documentada	APROBACION EGTI-DI-019 V1 (30-12-2019)	2019-12-30
Aprobación de Información Documentada	APROBACION EGTI-DI-024 V1 PR-014 V1 FM-019 V1 (21-12-2022)	2022-12-21
Aprobación de Información Documentada	APROBACIÓN EGTI-DI-027 V1 PL-002 V4 PL-003 V6 PL-008 V1 PR-017 V1 (01-10-2023)	2023-01-10
Aprobación de Información Documentada	APROBACION EGTI-FM-015 V1 DI-016 V2 (29-04-2021)	2021-04-29
Aprobación de Información Documentada	APROBACIÓN EGTI-LI-002 V1 (08-08-2022)	2022-08-08
Aprobación de Información Documentada	APROBACION EGTI-PL-001 V7 (30-12-2022)	2022-12-30
Aprobación de Información Documentada	APROBACIÓN EGTI-PL-005 V2 PL-006 V1 PL-007 V1 NULL DI-018 V3 DI-015 V1 (29-07-2022)	2022-07-29
Aprobación de Información Documentada	APROBACIÓN EGTI-PR-003 V4 PL-003 V2 (04-06-2019)	2019-06-04
Aprobación de Información Documentada	APROBACIÓN EGTI-PR-004 V2 (18-03-2021)	2021-03-18
Aprobación de Información Documentada	APROBACIÓN EGTI-PR-011 V1 PR-010 V1 PR-009 V2 FM-016 V1 MA-001 V1 (13-07-2021)	2021-07-13
Aprobación de Información Documentada	APROBACION INDICADOR EGTI_IND_001_V1 (15-02-2019)	2019-02-15
Aprobación de Información Documentada	APROBACION-EGTI-APROBACION-EGTI-DI-013 (30-05-2019)	2019-05-30
Aprobación de Información Documentada	EGTI APROBACION EGTI-DI-002 V5 (31-03-2022)	2022-03-31
Aprobación de Información Documentada	EGTI APROBACIÓN EGTI-DI-016 V4 (20-04-2022)	2022-04-20
Aprobación de Información Documentada	EGTI APROBACIÓN EGTI-DI-018 V2 (06-01-2021)	2021-01-06
Aprobación de Información Documentada	EGTI APROBACIÓN EGTI-DI-021 V1 (23_12_2020)	2020-12-23
Aprobación de Información Documentada	EGTI APROBACIÓN EGTI-DI-022 V1 (24_12_2020)	2020-12-24
Aprobación de Información Documentada	EGTI APROBACIÓN EGTI-DI-023 V1 FM-017 V1 FM-018 V1 PR-013 V1 PR-012 V1 PL-002 V3 PL-003 V5 (31-12-2021)	2021-12-31
Aprobación de Información Documentada	EGTI APROBACIÓN EGTI-PL-001 V5 (24-12-2020)	2020-12-24
Aprobación de Información Documentada	EGTI APROBACIÓN EGTI-PL-001 V6 (31-12-2021)	2021-12-31
Aprobación de Información Documentada	EGTI APROBACIÓN EGTI-PL-002 V2 (26-11-2020)	2020-11-26
Aprobación de Información Documentada	EGTI APROBACIÓN EGTI-PL-003 V4 (23_12_2020)	2020-12-23
Aprobación de Información Documentada	EGTI APROBACIÓN EGTI-PR-009 V1 (24-12-2020)	2020-12-24
Aprobación de Información Documentada	EGTI APROBACIÓN FM-008V1 IN-001V1 PR-001V5 (03-07-2020)	2020-07-03
Aprobación de Información Documentada	EGTI APROBACION NULL EGTI-DI-021 V1 (29-04-2022)	2022-04-29
Aprobación de Información Documentada	EGTI_APROBACION_EGTI-DI-001-V1_20-11-2018	2018-11-20
Aprobación de Información Documentada	EGTI_APROBACION_EGTI-PL-001-V3-06-11-2018	0000-00-00
Aprobación de Información Documentada	EGTI-APROBACION DI-002 V3 (08-09-2020)	2020-08-09
Aprobación de Información Documentada	EGTI-APROBACION EGTI-DI-018 V1 (09-01-2020)	2020-01-09
Aprobación de Información Documentada	EGTI-APROBACION EGTI-FM-007 V2 (09-03-2020)	2020-03-09
Aprobación de Información Documentada	EGTI-APROBACION EGTI-IND-002 V1 (27-09-2019)	2019-09-27
Aprobación de Información Documentada	EGTI-APROBACION EGTI-PL-003 V3 (30-01-2020)	2020-01-30
Aprobación de Información Documentada	EGTI-APROBACION EGTI-PL-004 V1 (30-03-2020)	2020-03-30
Aprobación de Información Documentada	EGTI-APROBACION EGTI-PR-005-V1, EGTI-FM-006-V1, EGTI-DI-014 V1 (15-10-2019)	2019-10-15
Aprobación de Información Documentada	EGTI-APROBACION EGTI-PR-006 V1, EGTI-DI-016 V1, EGTI-DI-017 V1 (18-12-2019)	2019-12-18
Aprobación de Información Documentada	EGTI-APROBACION_EGTI-PL-001-V1-002-V1-EGTI-DI-001-V3 (13-02-2019)	0000-00-00
Aprobación de Información Documentada	EGTI-APROBACION-CP-001 V2, PL-005 V1 (05-10-2020)	2020-10-05
Aprobación de Información Documentada	EGTI-APROBACION-CP-001V1 (15-01-2019)	2019-01-15
Aprobación de Información Documentada	EGTI-APROBACIÓN-DI-001 V4, DI-012 V2, FM-010 V1, FM-009 V1 (29-10-2020)	2020-10-29
Aprobación de Información Documentada	EGTI-APROBACIÓN-DI-001 V4, DI-012 V2, FM-010 V1, FM-009 V1 (29-10-2020)	2020-10-29
Aprobación de Información Documentada	EGTI-APROBACION-DI-008 V3 (31-08-2020)	2020-08-31
Aprobación de Información Documentada	EGTI-APROBACIÓN-DI-020 (13-11-2020)	2020-11-13
Aprobación de Información Documentada	EGTI-APROBACION-EGTI-DI-002 V2, 003 V2, 004 V2, 005 V2, 010 V2, 007 V2, 008 V2, 009 V1 (29-04-2019)	2019-04-29
Aprobación de Información Documentada	EGTI-APROBACION-EGTI-DI-006-V2 EGTI-FM-001-V2 (05-03-2019)	2019-03-05
Aprobación de Información Documentada	EGTI-APROBACION-EGTI-DI-007 V3, EGTI-DI-012 V1 (21-05-2019)	2019-05-21
Aprobación de Información Documentada	EGTI-APROBACION-EGTI-DI-011 V1, EGTI-PR-003 V3 (07-05-2019)	2019-05-07
Aprobación de Información Documentada	EGTI-APROBACION-EGTI-FM-002 V3, 003 V3, 004 V3 NULL SIT-FM-001 V3, 004 V2, 006 V2 (27-03-2019)	2019-03-27
Aprobación de Información Documentada	EGTI-APROBACION-EGTI-FM-007 V1, EGTI-DI-015 V1 (20-11-2019)	2019-11-20
Aprobación de Información Documentada	EGTI-APROBACION-EGTI-IND-001 V2 (02-01-2020)	2020-01-02
Aprobación de Información Documentada	EGTI-APROBACION-EGTI-PL-001 V4 (03-12-2019	2019-12-03
Aprobación de Información Documentada	EGTI-APROBACION-EGTI-PR-001 V4, EGTI-FM-005 V1 (04-04-2019)	2019-04-04
Aprobación de Información Documentada	EGTI-APROBACION-EGTI-PR-002 V1, EGTI-PR-004 V1 (22-04-2019)	2019-04-22
Aprobación de Información Documentada	EGTI-APROBACION-IND-001V3 002V2 (08-06-2020)	2020-06-08
Aprobación de Información Documentada	EGTI-APROBACION-LI-001 V1 (05-10-2020)	2020-10-05
Aprobación de Información Documentada	EGTI-APROBACION-MR-2021 V2 (26-03-2021)	2021-03-26
Aprobación de Información Documentada	EGTI-APROBACION-PR-007 V1 (28-09-2020)	2020-09-28
Aprobación de Información Documentada	EGTI-APROBACIÓN-PR-008 V1 (13-11-2020)	2020-11-13
Aprobación de Información Documentada	GSIT APROBACIÓN_GSIT-DI-003, GSIT-DI-005-V1 (18-12-18)	2018-12-18
Aprobación de Información Documentada	GSIT_APROBACION_GSIT-DI-001002004006-V1_12-12-2018	0000-00-00
Aprobación de Información Documentada	SIT-APROBACION_CP-001V2-3_PR-001V2_PR-006V2_FM001A006V2_007A011V1_MA-001V2_30-09-2013	0000-00-00
Aprobación de Información Documentada	SIT-APROBACION_SIT-DI-002V1_SIT-DI-003V1_06-09-2018	0000-00-00
Aprobación de Información Documentada	SIT-APROBACION_SIT-PR-001-002-004-005V3_SIT-PR-006NULL_22-10-2015	0000-00-00

Herramientas de Gestión y Medición del Proceso

Tipo de Documento	Documento	Fecha
Indicador	EGTI-IND-001-V3 Cumplimiento Acciones Plan Estratégico Tecnologías Información	2020-06-08
Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos EGTI 2022 V1	2022-01-31
Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos EGTI 2022 V2	2022-03-02
Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos EGTI 2023 V1	2023-01-31