4.7.5 Planes de Mejoramiento

4.7.5.2. Derivados de auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno

CÓDIGO
NOMBRE DEL INFORME
FORMATO
4.7.5.2a

Plan Mejoramiento proceso de Planificación de la Intervención Vial
Excel
4.7.5.2b

Plan de Mejoramiento Proceso GSIT
Excel
4.7.5.2c

Plan de Mejoramiento Proceso DESI
Excel
4.7.5.2d

Plan de Mejoramiento GCON Traslado Auditoria-del-proceso-DESI 2021
Excel
4.7.5.2e

Plan de Mejoramiento proceso Gestión Contractual – GCON 
Excel
4.7.5.2f

Plan de Mejoramiento proceso Atención a partes Interesadas y comunicaciones-APIC 
Excel
4.7.5.2g

Plan de Mejoramiento proceso de Gestión Ambiental- GAM
Excel
4.7.5.2h

Plan de Mejoramiento proceso Gestión Documental -GDOC 
Excel
4.7.5.2i

Plan de Mejoramiento proceso Atención a partes Interesadas y Comunicaciones APIC. derivado del informe de la Dirección Distrital de la Calidad del Servicio.
Excel
4.7.5.2j

Plan de mejoramiento de gestión contractual traslado de Auditoría a contratos sindicales 331-2020 y 346 de 2021
Excel
4.7.5.2k

Plan de mejoramiento  GJUR  traslado Auditoría GDOC 2021
Excel
4.7.5.2l

Plan de mejoramiento de GTHU STT resultado del Informe de inspecciones en frentes de obra y sedes de la UAERMV
Pdf
4.7.5.2m

Plan de mejoramiento de GASA resultado del Informe de inspecciones en frentes de obra y sedes de la UAERMV
Pdf
4.7.5.2n

Plan de mejoramiento Auditoría de Gestión Jurídica GJUR 2022 
Pdf
4.7.5.2o

Plan de mejoramiento Auditoría interna al proceso atención a partes interesadas  APIC -2022 
Pdf
4.7.5.2p

Plan de mejoramiento a caja menor -2022 
Pdf
4.7.5.2q

Plan de mejoramiento Auditoría interna al proceso CODI  -2022 
Pdf
4.7.5.2r

Plan de mejoramiento traslado del II informe de seguimiento a inspecciones en frentes de obra y sedes al proceso PIV
Pdf
4.7.5.2s

Plan de mejoramiento traslado de informe II trimestral de visitas a frentes de obra y sedes al proceso GTHU -SST
Pdf
4.7.5.2t

Plan de mejoramiento informe normas derechos de autor sobre software
Pdf
4.7.5.2u

Plan mejoramiento traslado del Informe de seguimiento a inspecciones en frentes de obra y sedes al proceso IMVI
Pdf
4.7.5.2v

Plan de mejoramiento traslado auditoría proceso GJUR 2022 a proceso GCON
Pdf
4.7.5.2x

Plan de mejoramiento traslado de auditoría proceso IMVI 2022 a proceso GCON
Pdf
4.7.5.2y

Plan de mejoramiento de Auditoría al proceso Intervención de la malla vial – IMVI 2022
Pdf
4.7.5.2x

Plan de mejoramiento traslado de auditoría proceso IMVI 2022 a proceso GCON
Pdf
4.7.5.2z

Plan de Mejoramiento de GASA traslado de informe de visitas a frentes de obra
Pdf
4.7.5.2za

Plan de mejoramiento de GASA Informe de inspecciones en obra tercer trimestre 2022
Pdf
4.7.5.2zb

Plan de Mejoramiento proceso Gestión Contractual – GCON 2022
Pdf
4.7.5.2zc

Plan de Mejoramiento proceso PPMQ- 2022 
Pdf