4.7.5 Planes de Mejoramiento

4.7.5.2. Derivados de auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno

 

CÓDIGO
NOMBRE DEL INFORME
FORMATO
4.7.5.2a

Plan de Mejoramiento proceso GASA traslado de auditoría del proceso GREF- 2022
Pdf
4.7.5.2b

Plan de Mejoramiento del proceso Gestión de recursos  físicos  GREF- 2022
Pdf
4.7.5.2c

Plan de mejoramiento informe consolidado cuarto trimestre de la vigencia 2022 de frentes de obra 
Pdf
4.7.5.2d

Plan de Mejoramiento del Proceso Planificación de la Malla Vial -PIV  producto de informe de  visitas a frentes de obra.
Pdf
4.7.5.2e

Plan de Mejoramiento del proceso Intervención de la Malla Vial local -IMVI producto de informe de visitas a frentes de obra.
Pdf
4.7.5.2f

Plan de Mejoramiento Derechos de autor 2022
Pdf
4.7.5.2g

Plan de mejoramiento traslado Auditoría GSIT 2022 a GTHU
Pdf
4.7.5.2h

Plan de Mejoramiento GSIT 2022
Pdf
4.7.5.2i

Plan de mejoramiento traslado GSIT 2022 a GCON
Pdf
4.7.5.2j

Plan de mejoramiento proceso de Gestión de Talento Humano-SST producto de informe trimestral de visitas a frentes de obra.
Pdf
4.7.5.2k

Plan de Mejoramiento del proceso Gestión Ambiental-GAM
Pdf
4.7.5.2l

Plan de mejoramiento de auditoría a los procesos de Gestión de Recursos Físicos y Gestión del Talento Humano al cumplimiento de la norma NTC 6047 y plan de emergencias
Pdf
4.7.5.2m

Plan de mejoramiento de Auditoría al proceso de Gestión Contractual-GCON 2023
Pdf
4.7.5.2n

Plan de mejoramiento proceso Gestión Ambiental GAM 2023
Pdf
4.7.5.2o

Plan de mejoramiento seguimiento ITA I cuatrimestre 2023
Pdf
4.7.5.2p

Plan de Mejoramiento Seguimiento a la norma NTC 5854
Pdf
4.7.5.2q

Plan de Mejoramiento Proyecto de inversión 7858
Pdf
4.7.5.2r

Plan de Mejoramiento Seguimiento a visitas frentes de obra consolidado II Trimestre 2023
Pdf
4.7.5.2s

Plan de Mejoramiento Seguimiento a visitas frentes de obra consolidado II Trimestre Gerencia de producción
Pdf
4.7.5.2t

Plan de mejoramiento  proceso Gestión de Laboratorio GLAB de inspecciones misionales segundo trim 2023
Pdf
4.7.5.2u
Plan de Mejoramiento resultado de auditoría al proceso Gestión Ambiental 2023
Pdf
4.7.5.2v
Plan de mejoramiento del proceso GTHU producto del informe  consolidado inspecciones a frentes de obra II trimestre 2023
Pdf
4.7.5.2x
Plan de Mejoramiento proyecto 7859
Pdf
4.7.5.2y
Plan de mejoramiento Gestión de Laboratorio resultado de inspecciones misionales tercer trimestre 2023
Pdf
4.7.5.2z
Plan de mejoramiento  de Auditoría al proceso PIV  2023
Pdf
4.7.5.aa
Plan de mejoramiento  de Auditoría al proceso GAM resultado de inspeccione tercer trimestre del 2023  2023
Pdf
4.7.5.ab
Plan de Mejoramiento – EGTI 202
Pdf
4.7.5.ac
Plan de mejoramiento traslado EGTI a GTHU
Pdf
4.7.5.ad
Plan de mejoramiento EGTI a GCON
Pdf
4.7.5.ae
Plan de mejoramiento  Oficina Tecnologías de la Información traslado de Auditoría GDOC
Pdf
4.7.5.af
Plan de mejoramiento Auditoría proceso  Gestión Documental –  GDOC 2023
Pdf
4.7.5.ag
Plan de mejoramiento Auditoría proceso Gestión de Recursos Físicos -GREF 2023
Pdf
4.7.5.ah

Plan de mejoramiento Auditoría proceso LMME 2023
Pdf