4.7.5.1a

Plan de Mejoramiento (Auditoría Contraloría Distrital COD 91 – 2025)

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4.7.5.2a

Plan Mejoramiento auditoría al proceso  contractual

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4.7.5.2b

Plan de mejoramiento Gerencia administrativa producto de informe trimestral a frentes de obra.

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4.7.5.2c

Plan de mejoramiento   servicio a la ciudadanía producto de auditoría al proceso contractual.

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4.7.5.2d

Plan de mejoramiento Logística y manejo de maquinaria y equipos  producto de auditoría al proceso contractual.

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4.7.5.2e

Plan de mejoramiento de auditoría INFRA 2024

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4.7.5.2f

Plan de  mejoramiento  producto de inspecciones en obra cuarto trimestre 2024

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4.7.5.2g

Plan de mejoramiento GTHU producto del informe de seguimiento a SIDEAP- SIGEP

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4.7.5.2h

Plan de mejoramiento GCON producto del informe de seguimiento a SIDEAP- SIGEP

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4.7.5.2i

Plan de mejoramiento proceso de Planificación de la Conservación de la Infraestructura producto de la auditoría interna de inspecciones misionales abril –mayo de 2025

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4.7.5.2j

Plan de mejoramiento producto de la auditoría interna política de daño antijurídico

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4.7.5.2k

Plan de mejoramiento  proceso INFRA  de inspecciones en frentes de obra y sedes

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4.7.5.2l

Plan de mejoramiento proceso Maquinaría y equipo en inspecciones en frentes de obra y sedes consolidado mayo 2025

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4.7.5.2m

Plan de mejoramiento del proceso GREF producto de las inspecciones misionales realizadas en abril y mayo de 2025

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4.7.5.2n

Plan de mejoramiento de Auditoría Gestión Ambiental; Social y SST en obra -2025.

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4.7.5.2o

Plan de Mejoramiento Gestión Documental de auditoría de Política de Tratamiento de Datos Personales

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4.7.5.2p

Plan de Mejoramiento Gestión de talento humano de auditoría de Política de Tratamiento de Datos Personales

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4.7.5.2q

Plan de Mejoramiento Gestión de recursos físicos de informe de seguimiento a inventarios junio 2025

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4.7.5.2r

Plan de Mejoramiento  OTI de Auditoría de Política de Tratamiento de Datos Personales

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4.7.5.2s

Plan de mejoramiento proceso de seguimiento y monitoreo de la calidad del informe de inspecciones en obra junio 2025

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4.7.5.2t

Plan de mejoramiento del proceso de Intervención de la Infraestructura producto de las inspecciones misionales junio y julio de 2025

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4.7.5.2u

Plan de mejoramiento  auditoría responsabilidad social

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4.7.5.2v

Plan de mejoramiento a Encuesta de valores institucionales.

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4.7.5.2x

Plan de Mejoramiento auditoria interna Logística y Manejo de Maquinaria y Equipo  2025

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4.7.5.2y

Plan de mejoramiento GJUR de la Auditoría a la Política de Prevención del Daño Antijurídico

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4.7.5.2z

Plan de mejoramiento GCON producto de la auditoría Especial a la Contratación

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4.7.5.2aa

Plan Mejoramiento proceso INFRA producto de las inspecciones frente Sumapaz Regalías en el periodo de marzo a junio de 2025

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4.7.5.2ab

Plan Mejoramiento proceso INFRA producto de las inspecciones frentes septiembre de 2025

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4.7.5.2ac

Plan de mejoramiento formulado por el proceso  LMME producto de las inspecciones misionales

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4.7.5.2ad

Plan de mejoramiento formulado por el proceso Gestión Ambiental

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4.7.5.2ae

Plan de mejoramiento formulado por el Proceso de Planificación de la Conservación de la Infraestructura – PCI a la auditoría realizada al Proceso de Gestión Ambiental en la vigencia 2025. 

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4.7.5.2af

Plan de mejoramiento formulado por el proceso de calidad Técnica

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4.7.5.2ag

Plan de mejoramiento formulado por el proceso de contratación –liquidación contratos

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4.7.5.5a

Plan de mejoramiento producto del resultado de la auditoria realizada por ICONTEC a el laboratorio de la UMV

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4.7.5.5b

Plan de mejoramiento formulado por Gestión de laboratorio GLAB de auditoría externa

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