4.8.2 Reportes de control interno

4.8.2.10. Evaluación por Dependencias

CÓDIGO
NOMBRE DEL INFORME
FORMATO
4.8.2.10a

Evaluación de la Gestión del proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación 2022 -DESI
Word
4.8.2.10b

Evaluación de la Gestión del proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones 2022 – APIC
Word
4.8.2.10c

Evaluación de la Gestión del proceso de Estrategia y Gobierno TI 2022 -EGTI
Word
4.8.2.10d

Evaluación de la Gestión del proceso Planificación de la Intervención Vial 2022 – PIV
Word
4.8.2.10e

Evaluación de la Gestión del proceso producción de mezcla y provisión de maquinaría y equipo 2022 -PPMQ
Word
4.8.2.10f

Evaluación de la Gestión del proceso de Intervención de la Malla Vial 2022 – IMVI.
Word
4.8.2.10g

Evaluación de la Gestión del proceso Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica 2022 – GSIT
Word
4.8.2.10h

Evaluación de la Gestión del proceso Gestión Recursos Físicos 2022 – GREF
Word
4.8.2.10i

Evaluación de la Gestión del proceso Gestión Contractual 2022 -GCON
Word
4.8.2.10j

Evaluación de la Gestión del proceso Gestión Documental 2022 – GDOC
Word
4.8.2.10k

Evaluación de la Gestión del proceso Gestión Jurídica 2022 – GJUR
Word
4.8.2.10l

Evaluación de la Gestión del proceso Gestión de Laboratorio 2022 – GLAB
Word
4.8.2.10m

Evaluación de la Gestión del proceso Gestión Ambiental 2022 – GAM
Word
4.8.2.10n

Evaluación de la Gestión del proceso Gestión Financiera 2022 -GEFI
Word
4.8.2.10o

Evaluación de la Gestión del proceso Gestión del talento humano 2022 -GTHU
Word
4.8.2.10p

Evaluación de la Gestión del proceso de Control Disciplinario Interno 2022 – CODI
Word
4.8.2.10q

Evaluación de la Gestión del proceso de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión 2022 – CEM
Pdf

4.8.2.11. Otros informes

CÓDIGO
NOMBRE DEL INFORME
FORMATO
4.8.2.11a

Informe de seguimiento al cumplimiento de la resolución 1519 de 2020 – ITA  a 30 de diciembre 2022
Pdf
4.8.2.11b

Informe resultado arqueo a caja menor No 1. 
Pdf
4.8.2.11c

Informe de verificación del cumplimiento de las normas en materia de derechos de Autor -software vigencia 2022
Pdf
4.8.2.11d

Informe de cumplimiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA -I cuatrimestre 2023
Pdf
4.8.2.11e

Informe de Seguimiento a Inventarios UAERMV
Pdf
4.8.2.11f

Informe de seguimiento a PQRSFD- I SEMESTRE 2023
Pdf
4.8.2.11g

Informe consolidado de inspecciones a centros de trabajo en frentes de obra I TRIMESTRE 2023
Pdf
4.8.2.11h

Informe consolidado de inspecciones a centros de trabajo en frentes de obra II TRIMESTRE 2023
Pdf
4.8.2.11i

 Informe de seguimiento a Inventarios -Junio  2023
Pdf
4.8.2.11j

Informe de seguimiento  a  Gestión Judicial  I semestre 2023
Pdf
4.8.2.11k

Informe de Seguimiento Apropiación de Valores Institucionales de la UAERMV
Pdf
4.8.2.11l

Informe de Seguimiento al cumplimiento de la resolución 1519 de 2020 – ITA II cuatrimestre
Pdf
4.8.2.11m

Informe de Evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Audiencia Pública vigencia 2023
Pdf
4.8.2.11n

Informe consolidado del tercer trimestre de Inspecciones en frentes obra 2023
Pdf
4.8.2.11o

Informe consolidado del cuarto trimestre de Inspecciones en frentes obra 2023
Pdf
4.8.2.11p

Informe de acompañamiento al proyecto de mejoramiento de vias terciarias  con recursos de regalías
Pdf