{"id":45037,"date":"2025-01-17T15:24:26","date_gmt":"2025-01-17T15:24:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.umv.gov.co\/portal\/?page_id=45037"},"modified":"2026-01-07T23:10:31","modified_gmt":"2026-01-07T23:10:31","slug":"reportes-de-control-interno-2025","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.umv.gov.co\/portal\/reportes-de-control-interno-2025\/","title":{"rendered":"Reportes de control interno 2025"},"content":{"rendered":"
[vc_row pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1725579272773{margin-top: -20px !important;}”][vc_column]4.8.2 REPORTES DE CONTROL INTERNO<\/span><\/span><\/span>[vc_tta_accordion section_title_tag=”h6″ style=”modern” color=”white” c_icon=”” active_section=”” collapsible_all=”true”][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”4.8.2.1. Seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupci\u00f3n y de Atenci\u00f3n al Ciudadano” tab_id=”1551484987948-08c312f8-6f0b”][vc_column_text css=””]\n\n\n\n\n
\n
C\u00d3DIGO<\/strong><\/div><\/td>\n
\n
NOMBRE DEL INFORME<\/strong><\/div><\/td>\n
\n
FORMATO<\/strong><\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.1a<\/div><\/td>\n
\n
\n\nInforme de  seguimiento al programa  de transparencia y \u00e9tica p\u00fablica PTEP III CUATRIMESTRE 2024<\/span><\/a><\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.1b<\/div><\/td>\n
\n
\n
Informe de seguimiento al programa de transparencia y \u00e9tica p\u00fablica PTEP de enero a agosto de 2025<\/a><\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”4.8.2.2. Informe de evaluaci\u00f3n de los mapas de riesgos de procesos” tab_id=”1551484987990-ed808b2b-6dca”][vc_column_text css=””]\n\n\n\n\n
\n
C\u00d3DIGO<\/strong><\/div><\/td>\n
\n
NOMBRE DEL INFORME<\/strong><\/div><\/td>\n
\n
FORMATO<\/strong><\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.2a<\/div><\/td>\n
\n
\n
Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupci\u00f3n III CUATRIMESTRE 2024<\/a><\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.2b<\/div><\/td>\n
\n
\n
Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupci\u00f3n I y II  Cuatrimestre 2025<\/span><\/a><\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”4.8.2.3. Seguimiento a metas al Plan de Desarrollo y al Plan de Adquiciones” tab_id=”1551484988054-d64ffc23-fdeb”][vc_column_text css=””]\n\n\n\n\n
\n
C\u00d3DIGO<\/strong><\/div><\/td>\n
\n
NOMBRE DEL INFORME<\/strong><\/div><\/td>\n
\n
FORMATO<\/strong><\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.3a<\/div><\/td>\n
\n
\n
Informe final seguimiento a cumplimiento metas plan de desarrollo distrital II semestre 2024<\/span><\/a><\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.3b<\/div><\/td>\n
\n
\n
Informe de seguimiento al cumplimiento metas plan de desarrollo distrital I semestre 2025<\/span><\/a><\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”4.8.2.4. Informe Anual de Control Interno Contable” tab_id=”1551486629244-4c3c5abc-e7c1″][vc_column_text css=””]\n\n\n\n\n\n
\n
C\u00d3DIGO<\/strong><\/div><\/td>\n
\n
NOMBRE DEL INFORME<\/strong><\/div><\/td>\n
\n
FORMATO<\/strong><\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.4a<\/div><\/td>\n
\n
\n\nInforme de Evaluaci\u00f3n Control Interno Contable vigencia 2024<\/a><\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.4b<\/div><\/td>\n
\n
\n\nCertificado Contadur\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/span><\/a><\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.4c<\/div><\/td>\n
\n
\n\nInforme de Evaluaci\u00f3n Control Interno Contable corte 30 de noviembre de 2025<\/span><\/a><\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”4.8.2.5. Informe trimestral de austeridad en el gasto p\u00fablico” tab_id=”informe-trimestral-de-austeridad”][vc_column_text css=””]\n\n\n\n\n\n\n
\n
C\u00d3DIGO<\/strong><\/div><\/td>\n
\n
NOMBRE DEL INFORME<\/strong><\/div><\/td>\n
\n
FORMATO<\/strong><\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.5a<\/div><\/td>\n
\n
\n
Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto P\u00fablico IV Trimestre 2024<\/a><\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.5b<\/div><\/td>\n
\n
\n
Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto P\u00fablico I Trimestre 2025<\/span><\/a><\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.5c<\/div><\/td>\n
\n
\n
Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto P\u00fablico II Trimestre 2025 <\/span><\/a><\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.5d<\/div><\/td>\n
\n
\n
Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto P\u00fablico III Trimestre 2025<\/span><\/a><\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”4.8.2.6. Informes de seguimiento a planes de mejoramiento” tab_id=”1551487880929-7d04fa7e-7975″][vc_column_text css=””]\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n
C\u00d3DIGO<\/strong><\/div><\/td>\n
\n
NOMBRE DEL INFORME<\/strong><\/div><\/td>\n
\n
FORMATO<\/strong><\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.6a<\/div><\/td>\n
\n
\n
Informe de seguimiento al cumplimiento de las acciones en el plan de mejoramiento con Contralor\u00eda de Bogot\u00e1 D.C. y Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica IV Trimestre 2024.<\/span><\/a><\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.6b<\/div><\/td>\n
\n
\n
Informe de seguimiento al cumplimiento de las acciones en el plan de mejoramiento con los procesos de la UMV -IV Trimestre 2024.<\/span><\/a><\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.6c<\/div><\/td>\n
\n
\n
Informe de seguimiento al cumplimiento de las acciones en el plan de mejoramiento con Contralor\u00eda de Bogot\u00e1 D.C. y Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica I Trimestre 2025<\/span><\/a><\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.6d<\/div><\/td>\n
\n
\n
Informe de seguimiento al cumplimiento de las acciones en el plan de mejoramiento con los procesos de la entidad. I Trimestre 2025.<\/span><\/a><\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.6e<\/div><\/td>\n
\n
\n
Informe de seguimiento al cumplimiento de las acciones en el plan de mejoramiento con Contralor\u00eda de Bogot\u00e1 D.C. y Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica II Trimestre 2025.<\/span><\/a><\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.6f<\/div><\/td>\n
\n
\n
Informe de seguimiento al cumplimiento de las acciones en el plan de mejoramiento con los procesos de la entidad. II Trimestre 2025.<\/span><\/a><\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.6g<\/div><\/td>\n
\n
\n
Informe de seguimiento al cumplimiento de las acciones en el plan de mejoramiento con Contralor\u00eda de Bogot\u00e1 D C III Trimestre 2025.<\/span><\/a><\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.6h<\/div><\/td>\n
\n
\n
Informe de seguimiento al cumplimiento de las acciones en el plan de mejoramiento con los procesos de la entidad. III Trimestre 2025.<\/span><\/a><\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”4.8.2.7. Informe de seguimiento a la Directiva 003 de 2013″ tab_id=”1551488378912-a4696374-4b92″][\/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”4.8.2.8. Informe de seguimiento al Decreto 1080 de 2015″ tab_id=”1551488663266-72f90198-caf7″][\/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”4.8.2.9. Informe de seguimiento de instrumentos t\u00e9cnicos y administrativos” tab_id=”1551488806802-ede8d066-e142″][vc_column_text css=””]\n\n\n\n\n
\n
C\u00d3DIGO<\/strong><\/div><\/td>\n
\n
NOMBRE DEL INFORME<\/strong><\/div><\/td>\n
\n
FORMATO<\/strong><\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.9a<\/div><\/td>\n
\n
\n
Informe de seguimiento a los instrumentos t\u00e9cnicos y administrativos del II semestre 2024<\/span><\/a><\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.9b<\/div><\/td>\n
\n
\n
Informe de seguimiento a los instrumentos t\u00e9cnicos y administrativos del I semestre 2025<\/span><\/a><\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”4.8.2.10. Evaluaci\u00f3n por Dependencias” tab_id=”1551489073145-d4c74fbe-c861″][vc_column_text css=””]\n\n\n\n
\n
C\u00d3DIGO<\/strong><\/div><\/td>\n
\n
NOMBRE DEL INFORME<\/strong><\/div><\/td>\n
\n
FORMATO<\/strong><\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.10a<\/div><\/td>\n
\n
\n
Consolidado de la evaluaci\u00f3n\u00a0 de gesti\u00f3n por procesos \/ dependencias\u00a0 2024\u00a0<\/span><\/a><\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”4.8.2.11. Otros informes” tab_id=”1552930005138-f57dc5be-f9c1″][vc_column_text css=””]\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n
C\u00d3DIGO<\/strong><\/div><\/td>\n
\n
NOMBRE DEL INFORME<\/strong><\/div><\/td>\n
\n
FORMATO<\/strong><\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.11a<\/div><\/td>\n
\n
\n\nInforme de Seguimiento al cumplimiento de la resoluci\u00f3n 1519 de 2020 ITA III cuatrimestre 2024<\/span><\/a>\n\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.11b<\/div><\/td>\n
\n
\n\nInforme de Diagnostico de Costos 2024<\/span><\/a>\n\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.11c<\/div><\/td>\n
\n
\n\nInforme de seguimiento a PQRSFD II SEMESTRE 2024<\/span><\/a>\n\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.11d<\/div><\/td>\n
\n
\n\nInforme de seguimiento a SIPROJ WEB II SEMESTRE 2024<\/span><\/a>\n\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.11e<\/div><\/td>\n
\n
\n
Informe de seguimiento  y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software.<\/a><\/div>\n
<\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.11f<\/div><\/td>\n
\n
\n
Informe de Inventario corte enero 2025<\/a><\/div>\n
<\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.11g<\/div><\/td>\n
\n
\n
Informe caja menor  abril 2025<\/span><\/a><\/div>\n
<\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.11h<\/div><\/td>\n
\n
\n
\n
Informe de seguimiento a la estrategia  de rendici\u00f3n de cuentas y audiencia p\u00fablica -2024<\/a><\/div>\n<\/div>\n
<\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.11i<\/div><\/td>\n
\n
\n
\n
Certificado Diligenciamiento FURAG  RDM11 3927150357836732010  OCI<\/span><\/a><\/div>\n<\/div>\n
<\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.11j<\/div><\/td>\n
\n
\n
\n
\n
Informe de Seguimiento al \u00cdndice de Transparencia y Acceso a la Informaci\u00f3n ITA 2025   I SEMESTRE  2025<\/a><\/div>\n
<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
<\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.11k<\/div><\/td>\n
\n
\n
\n
\n
Informe de seguimiento a SIPROJ WEB I SEMESTRE 2025<\/span><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.11k<\/div><\/td>\n
\n
\n
\n
\n
Informe de seguimiento a SIPROJ WEB I SEMESTRE 2025<\/span><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.11l<\/div><\/td>\n
\n
\n
\n
\n
Informe  de seguimiento a PQRSFD I semestre 2025<\/span><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.11m<\/div><\/td>\n
\n
\n
\n
\n
Informe de seguimiento implementaci\u00f3n manual de integridad y apropiaci\u00f3n de valores institucionales de la UAERMV<\/span><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.11n<\/div><\/td>\n
\n
\n
\n
\n
Informe de vigilancia y cumplimiento de las normas de carrera administrativa, en el marco de la directiva 015 de 2022 y la circular externa No. 10 de 2020<\/span><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.11o<\/div><\/td>\n
\n
\n
\n
\n
Informe  de Consultor\u00eda Cuentas  Reciprocas<\/span><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.11p<\/div><\/td>\n
\n
\n
\n
\n
 Informe de consultor\u00eda Madurez del Riesgo y Suficiencia del Aseguramiento<\/span><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.11q<\/div><\/td>\n
\n
\n
\n
\n
Informe de  cumplimiento de la norma t\u00e9cnica colombiana 6047 de 2013 de accesibilidad al medio f\u00edsico.<\/span><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.11r<\/div><\/td>\n
\n
\n
\n
\n
Informe de cumplimiento a la norma NTC 5854 \u2013 ACCESIBILIDAD P\u00c1GINA WEB<\/span><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.11s<\/div><\/td>\n
\n
\n
\n
\n
Informe Autoevaluaci\u00f3n Funci\u00f3n Auditor\u00eda Interna \u2013 PAMC- 2025<\/span><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/td>\n
\n
Pdf<\/div><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][\/vc_tta_accordion][\/vc_column][\/vc_row][vc_row pix_particles_check=””][vc_column][\/vc_column][\/vc_row]<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"[vc_row pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1725579272773{margin-top: -20px !important;}”][vc_column][vc_tta_accordion section_title_tag=”h6″ style=”modern” color=”white” c_icon=”” active_section=”” collapsible_all=”true”][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”4.8.2.1. Seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupci\u00f3n y de Atenci\u00f3n al Ciudadano” tab_id=”1551484987948-08c312f8-6f0b”][vc_column_text css=””] C\u00d3DIGO NOMBRE DEL INFORME FORMATO 4.8.2.1a Informe de  seguimiento al programa  de transparencia…","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"class_list":["post-45037","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.umv.gov.co\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/45037","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.umv.gov.co\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.umv.gov.co\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.umv.gov.co\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.umv.gov.co\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=45037"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.umv.gov.co\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/45037\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.umv.gov.co\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=45037"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}