{"id":19489,"date":"2022-01-08T22:38:35","date_gmt":"2022-01-08T22:38:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.umv.gov.co\/portal\/?page_id=19489"},"modified":"2024-09-06T19:27:14","modified_gmt":"2024-09-06T19:27:14","slug":"control-7-2-reportes-de-control-interno-2022","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.umv.gov.co\/portal\/control-7-2-reportes-de-control-interno-2022\/","title":{"rendered":"Reportes de control interno 2022"},"content":{"rendered":"

[vc_row pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1725650830742{margin-top: -20px !important;}”][vc_column]4.8.2 REPORTES DE CONTROL INTERNO<\/span><\/span><\/span>[vc_tta_accordion section_title_tag=”h6″ style=”modern” color=”white” c_icon=”” active_section=”” collapsible_all=”true”][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”4.8.2.1. Seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupci\u00f3n y de Atenci\u00f3n al Ciudadano” tab_id=”1551484987948-08c312f8-6f0b”][vc_column_text]<\/p>\n\n\n\n\n\n\n
\n
C\u00d3DIGO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
NOMBRE DEL INFORME<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
FORMATO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.1a<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Seguimiento al plan anticorrupci\u00f3n y atenci\u00f3n al ciudadano III Cuatrimestre 2021<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.1b<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe\u00a0seguimiento al plan anticorrupci\u00f3n y atenci\u00f3n al ciudadano corte 30 de abril de 2022<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Pdf<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.1c<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe de seguimiento al plan anticorrupci\u00f3n y atenci\u00f3n al ciudadano corte 30 de agosto de 2022<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Pdf<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”4.8.2.2. Informe de evaluaci\u00f3n de los mapas de riesgos de procesos” tab_id=”1551484987990-ed808b2b-6dca”][vc_column_text]<\/p>\n\n\n\n\n\n\n
\n
C\u00d3DIGO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
NOMBRE DEL INFORME<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
FORMATO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.2a<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Seguimiento Riesgos de Corrupci\u00f3n III Cuatrimestre 2021<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.2b<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Seguimiento al mapa de riesgos de corrupci\u00f3n corte 30 Abril de 2022<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Pdf<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.2c<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Seguimiento al mapa de riesgos de corrupci\u00f3n corte 30 de agosto de 2022<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Pdf<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”4.8.2.3. Seguimiento a metas al Plan de Desarrollo y al Plan de Adquisiciones” tab_id=”1551484988054-d64ffc23-fdeb”][vc_column_text]<\/p>\n\n\n\n\n
\n
C\u00d3DIGO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
NOMBRE DEL INFORME<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
FORMATO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.3a<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe de seguimiento al cumplimiento de Metas del plan de desarrollo Distrital 1 semestre 2022<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Pdf<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”4.8.2.4. Informe Anual de Control Interno Contable” tab_id=”1551486629244-4c3c5abc-e7c1″][vc_column_text]<\/p>\n\n\n\n\n
\n
C\u00d3DIGO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
NOMBRE DEL INFORME<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
FORMATO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.4.1a<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe de control Interno Contable con corte 31 de Diciembre de 2021<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”4.8.2.5. Informe trimestral de austeridad en el gasto p\u00fablico” tab_id=”1552929661635-9e6e1f6c-4a2e”][vc_column_text]<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
\n
C\u00d3DIGO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
NOMBRE DEL INFORME<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
FORMATO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.5a<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe trimestral de austeridad en el gasto publico<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.5b<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe de seguimiento al cumplimiento de las disposiciones de austeridad en el gasto p\u00fablico I Trimestre 2022<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Pdf<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.5c<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe de seguimiento al cumplimiento de las disposiciones de austeridad en el gasto p\u00fablico II Trimestre 2022<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Pdf<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.5d<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe de seguimiento al cumplimiento de las disposiciones de austeridad en el gasto p\u00fablico III Trimestre 2022<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Pdf<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”4.8.2.6. Informes de seguimiento a planes de mejoramiento” tab_id=”1551487880929-7d04fa7e-7975″][vc_column_text]<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n
C\u00d3DIGO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
NOMBRE DEL INFORME<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
FORMATO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.6a<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe de\u00a0seguimiento a plan de mejoramiento por procesos III Trimestre 2021<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.6b<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe seguimiento Planes de mejoramiento Institucional Contralor\u00eda de Bogot\u00e1 D.C IV Trimestre 2021<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.6c<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe seguimiento planes de mejoramiento por proceso IV Trimestre 2021<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.6d<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe de\u00a0seguimiento a plan de mejoramiento Institucional (Contralor\u00eda de Bogot\u00e1) I Trimestre 2022<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.6e<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe de\u00a0seguimiento a plan de mejoramiento por procesos I Trimestre 2022<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.6f<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe de seguimiento a plan de mejoramiento por procesos II Trimestre 2022<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.6g<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe de seguimiento a plan de mejoramiento Institucional II \u00a0Trimestre 2022<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Pdf<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.6h<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe de seguimiento a plan de mejoramiento Institucional III Trimestre 2022\u00a0<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Pdf<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.6i<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe de seguimiento a plan de mejoramiento por procesos III Trimestre 2022\u00a0<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Pdf<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”4.8.2.7. Informe de seguimiento a la Directiva 003 de 2013″ tab_id=”1551488378912-a4696374-4b92″][\/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”4.8.2.8. Informe de seguimiento al Decreto 1080 de 2015″ tab_id=”1551488663266-72f90198-caf7″][\/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”4.8.2.9. Informe de seguimiento de instrumentos t\u00e9cnicos y administrativos” tab_id=”1551488806802-ede8d066-e142″][vc_column_text]<\/p>\n\n\n\n\n\n
\n
C\u00d3DIGO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
NOMBRE DEL INFORME<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
FORMATO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.9a<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe de seguimiento de instrumentos t\u00e9cnicos y administrativos<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.9b<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe de seguimiento de instrumentos t\u00e9cnicos y administrativos I Semestre 2022<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Pdf<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”4.8.2.10. Evaluaci\u00f3n por Dependencias” tab_id=”1551489073145-d4c74fbe-c861″][vc_column_text]<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n
C\u00d3DIGO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
NOMBRE DEL INFORME<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
FORMATO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.10a<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

CEM-FM -005-V3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INOVACION (DESI)<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
\n
Word<\/div>\n<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.10b<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

PROCESO-ATENCION-A-PARTES-INTERESADAS-Y-COMUNICACIONES-APIC<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
\n
Word<\/div>\n<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.10c<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

CEM-FM -005-V3 PROCESO ESTRATEGIA Y GOBIERNO DE TI (EGTI)<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
\n
Word<\/div>\n<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.10d<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

CEM-FM -005-V3 PROCESO PLANIFICACI\u00d3N DE LA INTERVENCI\u00d3N VIAL (P\u00cdV)<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
\n
Word<\/div>\n<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.10e<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

CEM-FM -005-V3 PROCESO PRODUCCI\u00d3N DE MEZCLA Y PROVISI\u00d3N DE MAQUINARIA Y EQUIPO (PPMQ)<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
\n
Word<\/div>\n<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.10f<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

CEM-FM -005-V3 PROCESO INTERVENCI\u00d3N DE LA MALLA VIAL (IMVI)<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
\n
Word<\/div>\n<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.10g<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

CEM-FM -005-V3 PROCESO GESTI\u00d3N DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TECNOL\u00d3GICA (GSIT)<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
\n
Word<\/div>\n<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.10h<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

PROCESO-GESTION-DE-RECURSOS-FISICOS-GREF<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
\n
Word<\/div>\n<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.10i<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

CEM-FM -005-V3 PROCESO GESTI\u00d3N CONTRACTUAL (GCON)<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
\n
Word<\/div>\n<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.10j<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

PROCESO-GESTION-DOCUMENTAL-GDOC<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
\n
Word<\/div>\n<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.10k<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

CEM-FM -005-V3 PROCESO GESTI\u00d3N DE LABORATORIO (GLAB)<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
\n
Word<\/div>\n<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.10l<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

PROCESO DE GESTION HUMANO GTHU<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
\n
Word<\/div>\n<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.10m<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

CEM-FM -005-V3 PROCESO GESTI\u00d3N AMBIENTAL (GAM)<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
\n
Word<\/div>\n<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.10n<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

CEM-FM -005-V3 PROCESO GESTI\u00d3N JUR\u00cdDICA (GJUR)<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
\n
Word<\/div>\n<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.10o<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

PRECESO GESTION FINANCIERA GEFI<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
\n
Word<\/div>\n<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.10p<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

PROCESO-CONTROL-DISCIPLINARIO-CODI<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
\n
Word<\/div>\n<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.10q<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

PROCESO\u00a0– CONTROL, EVALUACI\u00d3N Y MEJORA DE LA GESTI\u00d3N<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
\n
Pdf<\/div>\n<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 [\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”4.8.2.11. Otros informes” tab_id=”1552930005138-f57dc5be-f9c1″][vc_column_text]<\/p>\n\n\n\n\n\n\n
\n
C\u00d3DIGO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
NOMBRE DEL INFORME<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
FORMATO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.11a<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Evaluaci\u00f3n de la apropiaci\u00f3n de los valores institucionales del servicio p\u00fablico en los colaboradores de la UAERMV<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.11b<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe SIPROJ 2021<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Pdf<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
4.8.2.11c<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe de Evaluaci\u00f3n a la Estrategia de Rendici\u00f3n de Cuentas y Audiencia P\u00fablica Vigencia 2022<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Pdf<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

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