{"id":10899,"date":"2020-01-13T14:19:19","date_gmt":"2020-01-13T14:19:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.umv.gov.co\/portal\/?page_id=10899"},"modified":"2024-09-06T19:29:52","modified_gmt":"2024-09-06T19:29:52","slug":"control-transparencia-72-2020","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.umv.gov.co\/portal\/control-transparencia-72-2020\/","title":{"rendered":"Control -7.2 Reportes de control interno 2020"},"content":{"rendered":"

[vc_row pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1725650989160{margin-top: -20px !important;}”][vc_column]4.8.2 REPORTES DE CONTROL INTERNO<\/span><\/span><\/span>[vc_tta_accordion section_title_tag=”h6″ style=”modern” color=”white” c_icon=”” active_section=”” collapsible_all=”true”][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fa fa-file-text-o” add_icon=”true” title=”1. Seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupci\u00f3n y de Atenci\u00f3n al Ciudadano” tab_id=”1551484987948-08c312f8-6f0b”][vc_column_text]<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
\n
C\u00d3DIGO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
NOMBRE DEL INFORME<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
FORMATO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.1a<\/div>\n<\/td>\n
\n
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupci\u00f3n y de Atenci\u00f3n al Ciudadano \u2013 III Cuatrimestre 2019<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.1b<\/div>\n<\/td>\n
\n
Seguimiento Plan Anticorrupci\u00f3n y de Atenci\u00f3n al Ciudadano I cuatrimestre 2020<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.1c<\/div>\n<\/td>\n
\n
Seguimiento Plan Anticorrupci\u00f3n y de Atenci\u00f3n al Ciudadano II cuatrimestre 2020<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.1d<\/div>\n<\/td>\n
\n
Seguimiento Plan Anticorrupci\u00f3n y de Atenci\u00f3n al Ciudadano III cuatrimestre 2020<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fa fa-file-text-o” add_icon=”true” title=”2. Informe de evaluaci\u00f3n de los mapas de riesgos de procesos” tab_id=”1551484987990-ed808b2b-6dca”][vc_column_text]<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n
C\u00d3DIGO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
NOMBRE DEL INFORME<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
FORMATO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2a<\/div>\n<\/td>\n
\n
Seguimiento a riesgos de corrupci\u00f3n III cuatrimestre 2019<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2b<\/div>\n<\/td>\n
\n
Seguimiento mapas de riesgos de corrupci\u00f3n I Cuatrimestre 2020<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2c<\/div>\n<\/td>\n
\n
DESI- RESULTADO OCI EVALUACI\u00d3N DISE\u00d1O Y EJECUCI\u00d3N CONTROLES 20200630 <\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2d<\/div>\n<\/td>\n
\n
APIC- RESULTADO OCI EVALUACI\u00d3N DISE\u00d1O Y EJECUCI\u00d3N CONTROLES 20200630<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2e<\/div>\n<\/td>\n
\n
EGTI- RESULTADO OCI EVALUACI\u00d3N DISE\u00d1O Y EJECUCI\u00d3N CONTROLES 20200630<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2f<\/div>\n<\/td>\n
\n
PIV- RESULTADO OCI EVALUACI\u00d3N DISE\u00d1O Y EJECUCI\u00d3N CONTROLES 20200630<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2g<\/div>\n<\/td>\n
\n
PPMQ- RESULTADO OCI EVALUACI\u00d3N DISE\u00d1O Y EJECUCI\u00d3N CONTROLES 20200630 <\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2h<\/div>\n<\/td>\n
\n
IMVI-RESULTADO OCI EVALUACI\u00d3N DISE\u00d1O Y EJECUCI\u00d3N CONTROLES 20200630<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2i<\/div>\n<\/td>\n
\n
GJUR- RESULTADO OCI EVALUACI\u00d3N DISE\u00d1O Y EJECUCI\u00d3N CONTROLES 20200630<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2j<\/div>\n<\/td>\n
\n
GCON- RESULTADO OCI EVALUACI\u00d3N DISE\u00d1O Y EJECUCI\u00d3N CONTROLES 20200630 <\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2k<\/div>\n<\/td>\n
\n
GDOC-RESULTADO OCI EVALUACI\u00d3N DISE\u00d1O Y EJECUCI\u00d3N CONTROLES 20200630<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2l<\/div>\n<\/td>\n
\n
GSIT-RESULTADO OCI EVALUACI\u00d3N DISE\u00d1O Y EJECUCI\u00d3N CONTROLES 20200630 <\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2m<\/div>\n<\/td>\n
\n
GEFI-RESULTADO OCI EVALUACI\u00d3N DISE\u00d1O Y EJECUCI\u00d3N CONTROLES 20200630<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2n<\/div>\n<\/td>\n
\n
GTHU-RESULTADO OCI EVALUACI\u00d3N DISE\u00d1O Y EJECUCI\u00d3N CONTROLES 20200630<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2o<\/div>\n<\/td>\n
\n
GREF-RESULTADO OCI EVALUACI\u00d3N DISE\u00d1O Y EJECUCI\u00d3N CONTROLES 20200630<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2p<\/div>\n<\/td>\n
\n
GAM-RESULTADO OCI EVALUACI\u00d3N DISE\u00d1O Y EJECUCI\u00d3N CONTROLES 20200630<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2q<\/div>\n<\/td>\n
\n
GLAB-RESULTADO OCI EVALUACI\u00d3N DISE\u00d1O Y EJECUCI\u00d3N CONTROLES 20200630<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2r<\/div>\n<\/td>\n
\n
CODI- RESULTADO OCI EVALUACI\u00d3N DISE\u00d1O Y EJECUCI\u00d3N CONTROLES 20200630<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2s<\/div>\n<\/td>\n
\n
CEM- RESULTADO OCI EVALUACI\u00d3N DISE\u00d1O Y EJECUCI\u00d3N CONTROLES 20200630<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2t<\/div>\n<\/td>\n
\n
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCI\u00d3N II CUATRIMESTRE DE 2020 <\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2u<\/div>\n<\/td>\n
\n
PPMQ SEGUNDAI EVALUACI\u00d3N DISE\u00d1OY EJECUCI\u00d3N CONTROLES<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2v<\/div>\n<\/td>\n
\n
GLAB SEGUNDA EVALUACI\u00d3N_ DISE\u00d1O Y EJECUCI\u00d3N CONTROLES<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2x<\/div>\n<\/td>\n
\n
APIC-RESULTADO-OCI-II-EVALUACI\u00d3N_DISE\u00d1O_-EJECUCI\u00d3N-Y-SOLIDEZ-DE-CONTROLES<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2y<\/div>\n<\/td>\n
\n
CEM -RESULTADO OCI II EVALUACION_DISE\u00d1O_ EJECUCI\u00d3N Y SOLIDEZ DE CONTROLES<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2z<\/div>\n<\/td>\n
\n
CODI -RESULTADO OCI II EVALUACI\u00d3N _DISE\u00d1O_ EJECUCI\u00d3N Y SOLIDEZ DE CONTROLES<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2aa<\/div>\n<\/td>\n
\n
DESI -RESULTADO OCI II EVALUACION _DISE\u00d1O_EJECUCION Y SOLIDEZ DE CONTROLES<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2ab<\/div>\n<\/td>\n
\n
EGTI -RESULTADO OCI II EVALUACI\u00d3N_ DISE\u00d1O_ EJECUCI\u00d3N Y SOLIDEZ DE CONTROLES<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2ac<\/div>\n<\/td>\n
\n
GAM – RESULTADO OCI II EVALUACI\u00d3N, DISE\u00d1O, EJECUCION Y SOLIDEZ DE CONTROLES<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2ad<\/div>\n<\/td>\n
\n
GCON- RESULTADO OCI II EVALUACI\u00d3N_DISE\u00d1O_ EJECUCI\u00d3N Y SOLIDEZ DE CONTROLES<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2ae<\/div>\n<\/td>\n
\n
GDOC -RESULTADO OCI II EVALUACI\u00d3N_DISE\u00d1O_ EJECUCI\u00d3N Y SOLIDEZ DE CONTROLES<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2af<\/div>\n<\/td>\n
\n
GEFI -RESULTADO OCI II EVALUACION_DISE\u00d1O_ EJECUCI\u00d3N Y SOLIDEZ DE CONTROLES<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2ag<\/div>\n<\/td>\n
\n
GJUR -RESULTADO OCI II EVALUACI\u00d3N_ DISE\u00d1O_ EJECUCI\u00d3N Y SOLIDEZ DE CONTROLES<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2ah<\/div>\n<\/td>\n
\n
GLAB – RESULTADO OCI II EVALUACI\u00d3N, DISE\u00d1O, EJECUCI\u00d3N Y SOLIDEZ DE CONTROLES<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2ai<\/div>\n<\/td>\n
\n
GREF – RESULTADO OCI II EVALUACI\u00d3N_DISE\u00d1O_ EJECUCI\u00d3N Y SOLIDEZ DE CONTROLES<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2aj<\/div>\n<\/td>\n
\n
GSIT -RESULTADO OCI II EVALUACI\u00d3N DISE\u00d1O_EJECUCI\u00d3N Y SOLIDEZ DE CONTROLES<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2ak<\/div>\n<\/td>\n
\n
GTHU -RESULTADO OCI II EVALUACION_ DISE\u00d1O_ EJECUCION Y SOLIDEZ DE CONTROLES<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2l<\/div>\n<\/td>\n
\n
IMVI -RESULTADO OCI II EVALUACI\u00d3N,DISE\u00d1O,EJECUCI\u00d3N Y SOLIDEZ DE CONTROLES<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2m<\/div>\n<\/td>\n
\n
PIV – RESULTADO OCI II EVALUACI\u00d3N, DISE\u00d1O, EJECUCI\u00d3N Y SOLIDEZ DE CONTROLES<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.2n<\/div>\n<\/td>\n
\n
PPMQ- RESULTADO OCI ll EVALUACION_ DISE\u00d1O_ EJECUCI\u00d3N Y SOLIDEZ DE CONTROLES<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fa fa-file-text-o” add_icon=”true” title=”3. Seguimiento a metas al Plan de Desarrollo y al Plan de Adquiciones” tab_id=”1551484988054-d64ffc23-fdeb”][vc_column_text]<\/p>\n\n\n\n\n\n
\n
C\u00d3DIGO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
NOMBRE DEL INFORME<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
FORMATO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.3a<\/div>\n<\/td>\n
\n
Seguimiento Trimestral a Metas Plan Desarrollo Distrital (enero- marzo)<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.3b<\/div>\n<\/td>\n
\n
Seguimiento al Cumplimiento de Metas Plan De Desarrollo – PDD<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fa fa-file-text-o” add_icon=”true” title=”4. Informe Anual de Control Interno Contable” tab_id=”1551486629244-4c3c5abc-e7c1″][vc_column_text]<\/p>\n\n\n\n\n
\n
C\u00d3DIGO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
NOMBRE DEL INFORME<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
FORMATO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.4a<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe de Evaluaci\u00f3n del Control Interno Contable con corte a 31 de diciembre de 2019<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fa fa-file-text-o” add_icon=”true” title=”5. Informe trimestral de austeridad en el gasto p\u00fablico” tab_id=”1552929661635-9e6e1f6c-4a2e”][vc_column_text]<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
\n
C\u00d3DIGO<\/b><\/div>\n<\/td>\n
\n
NOMBRE DEL INFORME<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
FORMATO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.5a<\/div>\n<\/td>\n
\n
Austeridad del Gasto Publico – IV Trimestre de 2019<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.5b<\/div>\n<\/td>\n
\n
Austeridad del Gasto Publico – I Trimestre de 2020<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.5c<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Austeridad del Gasto P\u00fablico II Trimestre de 2020<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.5d<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Austeridad en el Gasto Publico – III Trimestre de 2020<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fa fa-file-text-o” add_icon=”true” title=”6. Informes de seguimiento a planes de mejoramiento” tab_id=”1551487880929-7d04fa7e-7975″][vc_column_text]<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n
C\u00d3DIGO<\/b><\/div>\n<\/td>\n
\n
NOMBRE DEL INFORME<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
FORMATO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.6a<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe de seguimiento de planes de mejoramiento contralor\u00eda de Bogot\u00e1 D.C periodo 2019<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.6b<\/div>\n<\/td>\n
\n
Informe de gesti\u00f3n Planes de Mejoramiento\u00a0\u00a0\u00a0por Procesos 2019<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.6c<\/div>\n<\/td>\n
\n
Informe Seguimiento De Planes De Mejoramiento Contralor\u00eda De Bogot\u00e1 D.C \u00a0I Trim 2020<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.6d<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe seguimiento de Planes De Mejoramiento por Procesos I Trim 2020<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.6e<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe seguimiento de planes de mejoramiento\u00a0 Contralor\u00eda\u00a0de Bogot\u00e1 D.C\u00a0 II Trim\u00a0 2020<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.6f<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe seguimiento de planes de mejoramiento por Procesos II Trim\u00a02020<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.6g<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe seguimiento de planes de mejoramiento Contralor\u00eda de Bogot\u00e1 D.C III Trim\u00a02020<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.6h<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe seguimiento de planes de mejoramiento por procesos III trim\u00a02020<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fa fa-file-text-o” add_icon=”true” title=”7. Informe de seguimiento a la Directiva 003 de 2013″ tab_id=”1551488378912-a4696374-4b92″][vc_column_text]<\/p>\n\n\n\n\n
\n
C\u00d3DIGO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
NOMBRE DEL INFORME<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
FORMATO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.7a<\/div>\n<\/td>\n
\n
\u00a0Informe de seguimiento a la Directiva 003 \u2013 Periodo noviembre 2019 a mayo 2020<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
Word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fa fa-file-text-o” add_icon=”true” title=”8. Informe de seguimiento al Decreto 1080 de 2015″ tab_id=”1551488663266-72f90198-caf7″][vc_column_text]<\/p>\n\n\n\n\n
\n
C\u00d3DIGO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
NOMBRE DEL INFORME<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
FORMATO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.8a<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe de Seguimiento de Planes de Mejoramiento archiv\u00edstico Uaermv con corte al 31 de Mayo de 2020\u00a0<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fa fa-file-text-o” add_icon=”true” title=”9. Informe de seguimiento de instrumentos t\u00e9cnicos y administrativos” tab_id=”1551488806802-ede8d066-e142″][\/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fa fa-file-text-o” add_icon=”true” title=”10. Evaluaci\u00f3n por Dependencias” tab_id=”1551489073145-d4c74fbe-c861″][vc_column_text]<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n
C\u00d3DIGO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
NOMBRE DEL INFORME<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
FORMATO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.10a<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Calificaci\u00f3n De La Evaluaci\u00f3n De La Gesti\u00f3n Por Dependencias \u00a0Y Procesos 2019 – UAERMV<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Excel<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.10b<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

1-CEM-FM -005-V2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INOVACION (DESI)<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.10c<\/div>\n<\/td>\n
\n
2-CEM-FM -005-V2 PROCESO ATENCI\u00d3N A PARTES INTERESADAS Y COMUNICACIONES (APIC)<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.10d<\/div>\n<\/td>\n
\n
3-CEM-FM -005-V2 PROCESO ESTRATEGIA Y GOBIERNO DE TI (EGTI)<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.10e<\/div>\n<\/td>\n
\n
4-CEM-FM -005-V2 PROCESO PLANIFICACI\u00d3N DE LA INTERVENCI\u00d3N VIAL (P\u00cdV)<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.10f<\/div>\n<\/td>\n
\n
5-CEM-FM -005-V2 PROCESO PRODUCCI\u00d3N DE MEZCLA Y PROVISI\u00d3N DE MAQUINARIA Y EQUIPO (PPMQ)<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.10g<\/div>\n<\/td>\n
\n
6-CEM-FM -005-V2 PROCESO INTERVENCI\u00d3N DE LA MALLA VIAL (IMVI)<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.10h<\/div>\n<\/td>\n
\n
7-CEM-FM -005-V2 PROCESO GESTI\u00d3N JUR\u00cdDICA (GJUR)<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.10i<\/div>\n<\/td>\n
\n
8-CEM-FM -005-V2 PROCESO GESTI\u00d3N CONTRACTUAL (GCON)<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.10j<\/div>\n<\/td>\n
\n
9-CEM-FM -005-V2 PROCESO GESTI\u00d3N DOCUMENTAL (GDOC)<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.10k<\/div>\n<\/td>\n
\n
10-CEM-FM -005-V2 PROCESO GESTI\u00d3N DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TECNOL\u00d3GICA (GSIT)<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.10l<\/div>\n<\/td>\n
\n
11-CEM-FM -005-V2 PROCESO GESTI\u00d3N FINANCIERA (GEFI)<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.10m<\/div>\n<\/td>\n
\n
12-CEM-FM -005-V2 PROCESO GESTI\u00d3N TALENTO HUMANO (GTHU)<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.10n<\/div>\n<\/td>\n
\n
13-CEM-FM -005-V2 PROCESO GESTI\u00d3N DE RECURSOS F\u00cdSICOS (GREF)<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.10o<\/div>\n<\/td>\n
\n
14-CEM-FM -005-V2 PROCESO GESTI\u00d3N AMBIENTAL (GAM)<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.10p<\/div>\n<\/td>\n
\n
15-CEM-FM -005-V2 PROCESO GESTI\u00d3N DE LABORATORIO (GLAB)<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.10q<\/div>\n<\/td>\n
\n
16-CEM-FM -005-V2 PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO (CODI)<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.10r<\/div>\n<\/td>\n
\n
17-CEM-FM -005-V2 PROCESO CONTROL EVALUACION Y MEJORA A LA GESTION (CEM)<\/a><\/div>\n<\/td>\n
\n
word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fa fa-file-text-o” add_icon=”true” title=”11. Otros informes” tab_id=”1552930005138-f57dc5be-f9c1″][vc_column_text]<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n
C\u00d3DIGO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
NOMBRE DEL INFORME<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
\n
FORMATO<\/strong><\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.11a<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe de la Oficina De Control Interno (Instrumentos) Presentado en el CICCI<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Power Point<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.11b<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento de la Contralor\u00eda<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.11c<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Certificado Cuenta Anual de la Contralor\u00eda vigencia 2019<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Pdf<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.11d<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Primer informe de evaluaci\u00f3n de rendici\u00f3n de cuentas virtual 2020<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.11e<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

Informe de seguimiento a las peticiones quejas reclamos solicitudes felicitaciones y denuncias PQRSFD I semestre 2020<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.11f<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

\u00a0Informe procedencia Acciones de Repetici\u00f3n<\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
7.2.11g<\/div>\n<\/td>\n
\n
\n

informe de evaluaci\u00f3n de la estrategia rendici\u00f3n de cuentas 2019-2020 <\/a><\/div>\n<\/td>\n

\n
Word<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

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