Sede Electrónica Unidad de Mantenimiento Vial - Programar y ejecutar obras de movilidad
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Control – 7.3 Planes de Mejoramiento
7.3 Planes de Mejoramiento
1. Derivados de auditorías ejecutadas por la Contraloría de Bogotá
CÓDIGO
NOMBRE DEL INFORME
FORMATO
7.3.1a
PM auditorías y visitas de control fiscal 2017
Excel
7.3.1b
PM auditoría de regularidad I sem 2018
Excel
7.3.1.c
PM auditoría desempeño II sem 2018
Excel
2. Derivados de auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno
CÓDIGO
NOMBRE DEL INFORME
FORMATO
7.3.2a
PM Comunicaciones
Excel
7.3.2b
PM Talento Humano
Excel
7.3.2c
PM Producción
Excel
7.3.2d
PM Sistemas de Información Tecnología
Excel
7.3.2e
PM Financiera
Excel
7.3.2f
PM Juridica
Excel
7.3.2g
PM Atencion al Ciudadano
Excel
7.3.2h
PM Administracion de Bienes e Infraestructura
Excel
7.3.2i
PM Control Interno Disciplinario
Excel
7.3.2j
PM Gestión Documental -Producto Traslado de Hallazgos
Excel
7-3.2k
PM Sistema Integrado de Gestión -Producto Traslado de Hallazgos
Excel
3. Derivados de visitas efectuadas por el Consejo Distrital de Archivos
CÓDIGO
NOMBRE DEL INFORME
FORMATO
7.3.3a
PM Gestión Documental -Resultado Visita Consejo Distrital de Archivos 2017-2018
Excel
4. Derivados de la autoevaluación de los procesos
CÓDIGO
NOMBRE DEL INFORME
FORMATO
7.3.4a
PM Planeación Estratégica-Derivada de la Rendicion de Cuentas
Excel
7.3.4b
PM Control para el Mejoramiento de la Gestión – Derivada de Autoevaluacion
Excel
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